一、基本职能及主要工作
（一）广安市中心血站职能简介
广安市中心血站是广安市编委于2001年12月29日批准设置的不以营利为目的的副县级公益一类公共卫生事业单位，于2003年2月18日经四川省卫生厅批准取得采供血执业许可证，负责全市无偿献血者的招募、血液的采集与检验、制备、临床用血的供应以及医疗用血的业务指导等工作，承担供血区域范围内血液储存的质量控制。
中心血站认真贯彻执行国家采供血和财税方面的相关法律、法规和方针、政策，严格执行财政部门的相关规定，规范做好各项财政资金的使用，为无偿献血提供技术支持与服务，为临床提供合格血液，保障全市临床用血和血液安全。
（二）广安市中心血站2021年重点工作
1.建立健全制度机制。一是建立科学考核的长效机制。以保障血液供应和血液质量安全为目标，确定各科室分目标及考核标准，对不同科室、不同岗位要有所区别和侧重，注意分类定标，适当增加变量指标，根据工作重点及相关政策适时调整。二是坚持站科两级管理机制。各科室结合实际合理制定科室内人员管理制度和人员培训、工作安排与日常考核、绩效分配等方案，要杜绝“干得好与不好一个样”的大锅饭现象，切实加强工作人员的担当意识和责任意识，齐心协力，共同努力完成科室分目标。三是坚持督查通报制度。办公室和质量管理科要加强日常工作的督查督办和定期检查。办公室要对站务会或主任办公会议定事项的落实情况进行督查，使各项工作顺利推进。质量管理科要加强采供血和相关服务过程及血液质量的控制，综合分析和判定质量检查结果的发展趋势，提出有效的持续改进意见，每季度对督查工作中发现的亮点和问题进行通报。四是落实限时办结制度。对上级上级部门下达的任务和站务会、主任办公会议定事项以及站领导交办的工作，早介入、早准备、早安排、早落实，确保各项工作高效运转。
2.强化日常监督管理。一是坚持精细化管理。各科室要树牢精细化管理意识，加强采供血工作的细节把控和环节把控，优化采供血工作的流程，要根据精简程序、明确环节、厘清责任、确定标准等基本要求，不断完善及优化科室内各项工作的主要流程，把全年工作目标任务分配到各个时段、各个岗位，确保工作规范化、精细化。二是严格执行各项操作规程。各岗位工作人员要有高度的责任心，认真执行《血站质量管理规范》、《血站实验室管理规范》以及G版质量管理体系文件各项操作规程，注重工作细节，确保血液质量符合《全血及成分血质量要求》，无血液质量安全事故发生。
3.加强仪器设备管理。增强仪器设备使用维护人员工作责任心，严格按照仪器设备操作规程或说明书使用仪器设备，并定期对其进行维护保养，使仪器设备处于良好的运行状态，确保工作质量。
4.加强物料的控制和监管。站办公室要做好物料生产厂家和供货商的资质评审，根据科室需求量及时采购。供血供应科对运输条件有要求的物料，在接收入库时要监测到达温度并认真核对检查，确保物料在规定的冷链下运输，数量、质量符合采购要求。物料在入库后按说明书规定的条件下储存，出库符合要求，档案资料完整。
5.强化安全与卫生的管理。各科室要认真执行安全与卫生的相关规定，确保工作环境符合安全与卫生要求，保证献血者、工作人员的人身安全，确保血液质量。
（三）强化教育培训指导
1.加强干部职工教育和培训。建立完善的教育培训体系，制定实施站级和科级年度培训计划，探索创新学习方法，有效破解工学矛盾，强化提升学习效果，使每位员工都有与其岗位职责相适应的服务水平和创新能力。
2.强化质量意识和服务意识教育。全站职工都充分认识质量与服务对血站发展的重大意义与重要作用，坚持“以献血者和用血者为中心”的服务理念，使全体职工把做好本职工作、保证工作质量和提供优质服务作为常态化行动，确保血液供应与血液安全。
3.强化业务培训，不断提高干部职工专业技术水平和工作能力。有计划的安排干部职工外出培训，科学、合理地策划组织对干部职工的各项站级和科级培训，要求培训不走形式不走过场，办公室对科级培训内容和培训情况在培训总结上签字确认，分管领导必须现场指导科室的培训并确认。
4.强化输血技术指导。继续加强对全市各储血点临床用血情况的培训与督导，年内聘请国内知名专家到我市授课，重点培训近两年参加工作的医务人员，努力提高从业人员输血技术水平，保障临床用血的安全。
（四）强化协调统筹
1.抓好精准扶贫工作。认真贯彻落实中、省、市关于脱贫攻坚的安排部署，对帮扶的贫困村（武胜县胜利镇金竹村、岳池县罗渡镇陈家堂村）给予资金支持与帮助，确保打赢脱贫攻坚战。
2.有序开展安全生产、综合治理、信访维稳、保密普法、调查研究、精神文明建设、信息报送等工作，按时完成上级下达的工作任务。
3.创新开展党建工作。认真落实“一岗双责”，强化党支部的主体责任和监督责任，强化警示教育，创新党建工作方式方法，激发党建活力，持续推进党建工作向纵深发展。
二、部门预算单位构成情况
广安市中心血站是全额拨款事业单位，下设8个科室，主要包括：办公室、财务科、质量管理科、检验科、成分制备科、宣传招募与信息科、供血供应科、献血管理科。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入523.6万元，上年结转收入60.55万元，经营收入1200万元，上级补助收入400万元。广安市中心血站2021年收支总预算2184.15万元，较2020年收支总预算总数减少1136.04万元，主要原因：2020年进行了核酸备用实验室的改造、城北龙马广场采血方舱建设、购买了全自动血液成分分析仪、全自动酶免分析仪等大型专用设备。
（一）收入预算情况
广安市中心血站2021年收入预算2184.15万元，其中：上年结转60.55万元，占2.77%；一般公共预算拨款收入523.6万元，占23.98%；经营收入1200万元，占54.94%；上级补助收入（献血办）400万元，占18.31%。
（二）支出预算情况
广安市中心血站2021年支出预算2184.15万元，其中：基本支出2174.15万元，占99.54%；项目支出10万元（其中5万元为上年结转项目），占0.46%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市中心血站2021年财政拨款收支总预算523.6万元，较2020年财政拨款收支总预算增加8.26万元，主要原因是每年正常的人员增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入523.6万元；支出包括：社会保障和就业支出55.1万元，卫生健康支出468.5万元。上年结转60.55万元（其中科技成果转化与扩散5万元，采供血机构50.55万元）。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市中心血站2021年一般公共预算当年财政拨款523.6元，较2020年预算数增加8.26万元，增加1.6%。主要原因是每年正常的人员增资。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
社会保障和就业支出55.1万元，占10.52%；卫生健康支出468.5万元，占89.48%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出：2021年预算数为55.1万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出：2021年预算数为468.5万元，主要用于：单位职工工资福利支出及单位公用经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市中心血站2021年一般公共预算基本支出523.6万元，其中：
人员经费425.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费98.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市中心血站2021年“三公”经费财政拨款预算5.94万元，较2020年预算数减少1.55万元。其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4.44万元。
（一）公务接待费较2020年预算数减少1.55万元，减少50.82%，主要原因是压缩了接待费开支。2021年公务接待费计划用于接待上级执行公务督查、血站系统交换检查以及市外其它血站考察调研、学习交流等公务活动等方面的支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算数持平。单位现有业务用车7辆，其中：轿车3辆，越野车1辆，采血车3辆。
1.2021年未安排公务用车购置费。
2.2021年安排公务用车运行维护费4.44万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市采供血工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市中心血站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
广安市中心血站不属于机关单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，广安市中心血站计划政府采购金额380万元，其中包括办公设备3.9万元，专用设备及其他376.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，广安市中心血站共有车辆7辆，其中：轿车3辆，越野车1辆，采血车3辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年，广安市中心血站整体支出2184.15万元纳入绩效目标管理，2020年结转项目科技成果转化与扩散纳入绩效目标管理。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出：指用于单位职工机关事业单位养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出：指本单位用于保障机构的运转，开展的日常工作支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表62021年部门预算项目绩效目标
表72021年部门预算整体支出绩效目标
广安市中心血站
2021年2月20日
