一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
广安市中心血站是不以营利为目的的副县级公益一类公共卫生事业单位，负责全市辖区内无偿献血者的招募、血液的采集、制备、检验、运输、临床用血的供应以及医疗用血的业务指导等工作，承担供血区域范围内血液储存的质量控制。
血站认真贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，严格执行财政部门的规定。认真贯彻执行《中华人民共和国献血法》《四川省公民献血条例》等法律法规，为无偿献血提供技术支持与服务，为临床提供合格血液，保障全市临床用血和血液安全。
（二）2017年重点工作完成情况
1.强化措施，攻坚克难，切实保障血液供应
2017年5月，组织上对我站的主要领导进行了调整，新的班子创新思路，抓重点，强措施，促成效，采供血工作再上新台阶。2017年，我站继续实现了全市临床用血100%来自街头自愿无偿献血的目标，全血采集首次突破6吨，创历史新高。全市无偿献全血17699人次，采集全血6.06吨，同比去年增长4.04%；2017年4月11日，我站开展了单采血小板，全年捐献单采血小板95人次，占临床用血小板总量的23.5%；供应临床红细胞5.92吨，同比去年增长7.9%；供应临床浓缩血小板4370.5U，单采血小板86个治疗量，血浆140万毫升。农村无偿献血比例为 32.3％，重复献血率为67.4%；血液综合利用率达71.7%，成分输血率为 100％，全年无一例经血传染性疾病发生，既满足了临床用血需求，又确保了血液质量安全。
2.规范管理，提升能力，切实保证血液安全
我站始终把血液质量和输血安全放在首位，强化全面质量管理，依法开展采供血工作。
（1）健全质量管理体系。我站建立了覆盖采供血及相关服务全过程的质量管理体系，从献血者招募、采血、检测直至供血都建立了一套完善的制度和具体操作规程，环环相扣，责任到人，以加强采供血活动的全过程监控。目前我站使用的质量体系文件版本经过10次修改后更加完善，操作性更强。
（2）开展内部审核和管理评审。我站每年组织开展内部审核两次，管理评审一次，对采供血活动的每个环节进行检查评审。从体系文件的建立是否遵从国家相关规定的适宜性、执行体系文件是否到位的充分性、执行体系文件是否达到相应要求的有效性三个方面开展审核，坚持持续改进，有效的强化了工作人员的质量意识。
（3）提高检测能力。一是严格把好试剂质量关。所有试剂在入库时，不符合冷链要求的一律不予接收；入库后，按国家规定再次进行检测评价，合格者方可入库使用。对试剂的出入库和使用情况实行严格的登记制度，确保血液检测结果的准确性和可靠性。二是认真开展室内质控和室间质评。我站血液检测实验室参加了国家卫计委和省临床检验中心的室间质量评价，参加了中国输血研究所的核酸检测室间质评，各项成绩均优秀。三是从源头上抓血液质量。对既往献血不合格的献血者进行屏蔽，献血前进行严格筛查，2017年ALT复检报废率仅为0.68%，全年检测不合格血液报废率为3.02%,有效保证了血液质量。
3.建章立制，多管齐下，开创党建工作新局面
加强制度建设，建立长效机制。一是建立联席会议制度。二是建立会前学习制度。三是建立监督执纪全程介入制度。四是建立班子成员联系党小组制度。
二、部门概况
广安市中心血站是全额拨款事业单位，下设8个科室，主要包括：办公室、质量管理科、检验科、成分制备科、科教信息科、宣传招募科、供血供应科、献血管理科。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安市中心血站本年收入合计1174.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.70万元，占64.24%；事业收入420.03万元，占35.76%。
2017年广安市中心血站本年支出合计1047.51万元，其中：基本支出923.99万元，占88.21%；项目支出123.52万元，占11.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入754.70万元，与2016年相比，财政拨款收入增加83.53万元，增长12.45%；2017年财政拨款支出627.48万元，与2016年相比财政拨款支出减少140.62万元，减少18.31%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出627.48万元，占本年支出合计的59.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.62万元，减少18.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出627.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元，占0.8%；社会保障及就业支出57.26万元，占9.13%；医疗卫生与计划生育支出565.22万元，占90.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出。引进人才费用支出决算为5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为57.26万元，完成预算80.78%，小于预算数的主要原因是财政预拨了2018年机关事业单位基本养老保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出565.22万元。其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算为477.35万元，完成预算89.17%，决算数小于预算数是因为2017年人员经费的30%津补贴因考核未发放，结转至2018年发放。重大公共卫生专项支出决算为12万元，完成预算48%，小于预算数的主要原因是专项资金暂未支付,结转至2018年支付。其他公共卫生支出决算为0元，全额结转至2018年，主要原因是专项资金暂未支付，结转至2018年支付。事业单位医疗支出决算为18.81万元，完成预算100%。其他医疗卫生与计划生育支出57.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出503.96万元，其中：人员经费399.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费104.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.24万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算7.76万元，占83.98%；公务接待费支出决算1.48万元，占16.02%。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费支出7.76万元。主要用于7辆公务用车燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等方面支出。
公务用车运行维护费支出决算与2016年持平。
2.公务接待费支出1.48万元。全年共接待24批次，199人次，主要用于接待上级执行公务督查、血站系统交换检查以及市外其它血站考察调研、学习交流等公务活动等方面的支出。
公务接待费支出决算比2016年减少1.27万元，下降46.18%。主要原因是压减了接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年无使用政府性基金预算拨款支出的情况。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出情况。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2017年度广安市中心血站机关运行经费支出104.73万元，比2016年减少26.68万元，下降20% 。
（二）政府采购情况
2017年无使用财政性资金采购货物与服务的情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广安市中心血站共有其它公务用车7辆，单价50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备4台。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金341.85万元，覆盖率达到45.3%。
2.单位整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89 分。
存在的问题：一是预算执行分析不够深入。对预算执行的分析仅停留数据的汇总，未进行全方位、多角度、深层次反映财政支出状况；未对财政支出结构及变化趋势进行判断；未将预算与执行进度分析有机结合；二是预算执行进度不均衡。由于受专项资金下达时间的影响，部分专项资金等下达较晚，没有及时支付出去，形成当年结转资金较大。
改进措施：一是加强预算执行分析。高度重视预算执行分析工作，认识到预算执行分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析的真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪动态变化过程，重点研究执行过程中存在的问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据。二是加强预算编制。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、车辆、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 临床用血的供应（15分） | 14 |
| 医疗用血的业务指导（5分） | 4 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
| 管理对象满意度（3分） | 2 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
本单位对艾滋病专项资金开展了绩效评价，得分为90分。
| 单位名称/ 项目名称 |
中央补助地方公共卫生服务（艾滋病）项目 | |||
| 一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 |
（10分） 科学决策 |
必要性 （政策依据) |
5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） |
5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 |
明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 |
（7分） 资金管理 |
资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 |
执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 |
（20） 项目完成 |
完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 |
建立科学的投入补偿机制 | 40 | 9 | |
| 深化分配制度改革 | 9 | |||
| 建立各项规章制度，规范医疗行为 | 9 | |||
| 建立健全综合监管制度 | 9 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | 90 | |||
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金 。
2.事业收入：指本单位血液成本费收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）：指市本单位提供其他一般公共服务的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位缴纳的基本养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）：指本单位用于保障机构的运转，开展的日常工作支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指用于开展重大公共卫生专项支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指用于开展艾滋病检测的项目支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）：指本单位缴纳职工的医疗保险支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市财政决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.收入支出决算总表
1-1.收入决算表
1-2.支出决算表
2.财政拨款收入支出决算表
3.财政拨款支出决算明细表
4.一般公共预算财政拨款支出决算表
4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
6.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2018年8月20日
