一、基本职能及主要工作
（一）广安市科技开发培训中心职能简介
1、负责面向社会特别是为中小企业提供科技、经济、人才等方面的信息服务；
2、提供企业诊断和改善管理方面的服务；提供科技人才培训服务；
3、组织企业与研究开发机构间的交流与合作，协助企业建立技术依托；
4、组织新技术（包括管理技术）的开发应用、示范和推广，协助企业导入新技术、新产品和新工艺；协助企业开拓国内外科技合作渠道，研究促进企业科技进步和中小企业发展以提高生产力的对策，向政府提供相关决策建议；
5、承担政府委托的业务。
（二）广安市科技开发培训中心2021年重点工作
实施三大行动，提升产业竞争能力。实施创新主体培育行动，加大高新技术企业和科技型中小企业培育力度，搭建科研机构、企业技术研发和成果转化交流平台，建成广安市科技创新项目管理系统。实施重点产业服务行动，加强先进材料、生物医药、装备制造、能源化工、电子信息、食品饮料等产业关键技术攻关，解决“卡脖子”问题。
二、部门预算单位构成情况
市科技开发培训中心是市科学技术局下属单位，为财政全额拨款的副县级事业单位。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市科技开发培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入35.38万元，上年结转收入5万元。广安市科技开发培训中心2021年收支总预算总数40.38万元，较2020年收支总预算总数减少165.21万元，主要原因是上年度结转了19年的项目资金。
（一）收入预算情况
广安市科技开发培训中心2021年收入预算40.38万元，其中：上年结转5万元，占12%；一般公共预算拨款收入35.38万元，占88%。
（二）支出预算情况
广安市科技开发培训中心2021年支出预算40.38万元，其中：基本支出35.38万元，占88%；项目支出5万元，占12%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市科技开发培训中心2021年财政拨款收支总预算40.38万元，较2020年财政拨款收支总预算减少165.21万元，主要原因是上年度结转了19年的项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.38万元；支出包括：一般公共服务支出35.38万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市科技开发培训中心2021年一般公共预算当年财政拨款35.38万元，较2020年预算数增加5.04万元，增加17%。主要是人员增加1个。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出35.38万元，占100%；科学技术支出30.4万元，占86%，社会保障和就业支出3.54万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出1.44万元，占4%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2020年预算数为30.4万元，主要用于科技局机关的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为3.54万元，主要用于预算单位基本养老保险缴费的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.44万元，主要用于预算单位基本医疗保险缴费的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市科技开发培训中心2021年一般公共预算基本支出35.38万元，其中：
人员经费27.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。
公用经费8.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科技开发培训中心2020年财政拨款预算没有安排“三公”经费。也就没有安排因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
（一）2021年没有安排因公出国（境）经费，与2020年持平。
（二）2021年没有安排公务接待费，与2020年持平。
（三）2021年没有安排公务用车购置及运行维护费，与2020年预算持平。
单位没有公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市科技开发培训中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，广安市科技开发培训中心机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2021年，广安市科技开发培训中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，广安市科技开发培训中心所属各预算单位共有车辆1辆（单位国有资产拥有情况）。
（四）绩效目标设置情况
2021年广安市科技开发培训中心整体支出共40.38万元纳入绩效目标管理；1项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，上年结转5万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
表7 2021年部门（单位）整体支出绩效目标
广安市科技开发培训中心
2021年2月26日
