关于广安市市政环卫处2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门的预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　广安市市政环处是负责辖区范围内城区环境卫生公益事业的部门，根据市委、市政府关于2017年全市工作的总体部署，2017年全市财政工作的总体要求是：深入贯彻党和市人大的会议精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实市委、市政府重大决策部署，履行基本职能及主要工作如下：

　　（一）、基本职能

　　1、贯彻执行国家和上级部门有关市政公用事业建设工作的方针、政策和法律法规。组织实施本市市政公用事业中的环境卫生相关的发展措施及中长期规划；负责本部门行政工作，落实行政管理责任，为维护城市环境卫生提供有力的管理保障。

　　2、承担城市环境卫生设施建设职能。为提高城市环境舒适度，创建国家卫生城市、国家畅通城市、国家园林城市，精心安排和部署环卫基础设施建设。

　　3、承担城市环境卫生设施运营与维护职能。城市不断的发展，离不开持续营运的过程，该职能确保投入的环卫基础设施正常运转，

　　4、承担城市环境卫生监督职能。对区域内的卫生作业进行多方式检查，保证达到各项卫生指标，充分发挥卫生监督职能。

　　5、承担城市环境卫生作业管理职能。落实上级管理目标，安排部署辖区内的环境卫生管理工作。

　　（二）、主要工作

　　1、负责城区市容市貌、环境卫生的管理工作

　　2、负责城区主要街道的清扫保洁工作；

　　3、负责城区生活垃圾的清运工作；

　　4、负责城区路灯、景观灯、亮化工程的安装、维修和管护工作。

　　二、部门概况

　　广安市市政环卫处隶属于市城乡城市建设局，是一家二级预算的其他事业单位，无下属单位。事业编制16人，内设五个结构：办公室、环境保洁队、垃圾清运队、路灯管理所、奎阁环卫所。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年单位收入预算总额为 7799.54万元，其中：财政拨款收入 7799.54万元，其他收入 0万元，上年结转收入 0万元。相应安排支出预算 7799.54万元，其中：一般公共服务 161.54万元（社会保障和就业 18.27万元，医疗卫生 5.48万元，城乡社区环境卫生 137.79万元），政府性基金 7638万元（污水处理费1400万，城乡社区环境卫生6138万元，城市建设支出100万元）。

　　四、支出预算安排情况

　　广安市市政环卫处部门预算安排支出主要用于城乡社区环境卫生相关工作。

　　基本支出，是用于单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 　　 （一）、一般公共服务支出 161.54万元，主要支出用于：人员经费115.66万元，日常用公用经费30.83万元（其中三公经费10.27万元），对个人和家庭补助0.05万元，设备购置15万元。

　　（二）、社会保障和就业 18.27万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

　　（三）、医疗卫生 5.48万元，主要用于事业单位医疗保险其他保障缴费方面支出。

　　（四）、城乡社区环境卫生 137.79万元，主要用于工资福利、商品服务、个人家庭补助和其他资本性方面支出。

　　（五）、政府性基金 7638万元，主要用于污水处理、城乡社区等方面支出。

　　（六）、污水处理费1400万元，主要用于水体、固体废弃物与化学品支出。

　　（七）、城乡社区环境卫生6138万元，主要用于公厕、垃圾站等维修及水电费，城区路灯电费、车辆使用费、专用材料费、聘用人员和临时人员薪资和环业作用承包费支出。

　　（八）、城市建设支出100万元，主要用于路灯材料支出。

　　附件：广安市市环卫处2017年部门预算公开表

广安市市环卫处2017年部门预算公开表