（一）基本职能。
1.贯彻执行国家和省有关住房城乡建设工作的方针、政策和法律法规。拟订全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业的政策以及相关的发展措施、中长期规划并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任。
2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房及住房保障的相关政策措施并指导实施；指导住房建设和住房制度改革，拟订廉租住房规划及政策措施；会同有关部门做好国家、省、市有关廉租住房资金安排并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
3.承担建立本市工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额并制定工程建设的地方标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价并发布工程造价信息。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市住宅和房地产行业管理，提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施；组织制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。会同有关部门拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导规范房地产市场和城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。
5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导全市建筑市场活动；拟订建设工程勘察设计、施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；指导和监督管理建筑市场和室内外装饰装修市场的准入、工程监理、检测；负责建筑工程质量安全的监督管理工作；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；参与重大建设项目稽查特派员制度的有关工作。
6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施；负责勘察设计技术质量管理；负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的设计管理、施工许可和招投标活动的执法监督；贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设计规范；指导建设工程抗震设防工作；指导村镇和农村建设抗震工作。
7.承担指导城市建设管理的责任。指导全市城市供水、排水、燃气、市政设施、环境卫生、园林绿化和城市计划用水、节约用水及城市规划区内地下水的开发利用与保护；指导城市市容环境综合治理、城建监察和城市垃圾、污水处理工作以及城市防汛排涝工作；指导城市建设档案管理工作；负责城市基本建设项目的实施。
8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导全市农房建设管理和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导和组织各类村镇建设试点工作。
9.综合管理全市风景名胜区工作。负责风景名胜区的保护、建设和管理工作；负责市级及其以上风景名胜区、世界自然遗产的申报工作；会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。协助相关部门制定建筑节能政策措施并监督实施；推进城镇节能减排，制定住房城乡建设行业的科技发展规划与技术经济政策措施；组织重大科研项目攻关和成果推广；负责墙体材料革新和散装水泥的推广使用工作。
11、负责制定行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；指导监督行业协会、学会和信访工作，督查督办重大信访案件。
12.承担市政府公布的有关行政审批事项。
13.承办市政府交办的其他事项。
（二）主要工作。
2017年，完成房地产开发投资244.19亿元、城乡市政基础设施投资和公共服务设施建设投资37.5亿元，实现建筑业总产值523.7亿元，成功创建国家首批装配式建筑示范城市，四川省城乡污水垃圾治理工作现场会在广安圆满召开，在年度全省住房城乡建设工作目标考核中荣获二等奖，住房和城乡建设事业迈上了新台阶。
1、城市规模进一步拓展。集中力量推进道路、管网、供水等市政基础设施建设，神龙山片区“三纵五横”道路骨架、通江三路、轨道交通等工程建设快速推进；广安区综合训练馆、市体育馆开工建设，滨江休闲旅游度假带统筹推进，城市品位和宜居性不断增强；前锋区渠华路改道、老城区风貌整治工程加快建设；华蓥市广清路支街、四条重点路网骨架基本形成；岳池县完成土门路、丝绸路三段、花田路北段、建设路东一段等PPP项目建设，龙藏大道、龙湖公园项目加快实施；武胜县城东商贸新区高速路下穿隧道及连接线工程、祥升大道延伸段跨线桥工程加快推进。
2、城市功能进一步完善。按照“便民、惠民、利民，提升人居环境”的目标，启动万盛片区综合改造工程，及时整治道路拥堵、人行道破损和便民设施缺乏等突出问题，进一步完善城市功能，美化城市环境，提升城市品位。广安区综合训练馆、广安市体育馆开工建设，六角丘公园、麒麟湖公园、芦溪河公园、芦溪河公园下游景观进展迅速，园林景观工程深入实施；前锋区芦溪河下游景观工程、麒麟湖公园景观工程、谢家湾水库及运煤铁路绿化带景观工程稳步推进；华蓥市天上街市生态公园景观、广场铺装，浮雕墙全面完工；岳池县翔凤大道绿化亮化提档升级、兰渝铁路岳池县境内铁路沿线景观工程建成完工；武胜县迎宾广场、休闲广场恢复工程有序实施；邻水县万汇国际商贸城B区、C区已完成70%，凰腾国际广场、现代城市生活馆加快推进；广安经开区广前路市政改造和景观提升工程有序推进；枣山园区采用PPP模式投入36亿元建设站前公园和园区人防工程建设项目；协兴园区新开工建设鑫金庄园、“红马”赛道、“红马”绿化工程等13个项目，完成东、西线截污干管工程。
3、城市管网进一步配套。年内开工建设地下综合管廊5.36公里。广安市第二污水处理厂工程已建成并投入运营，西溪河城区段截污干管及配套工程、官盛新区道路透水铺装及绿化带建设、官盛湖建设工程已基本完成项目建设，神龙湖建设工程、万盛片区雨污分流改造及道路综合整治工程正加快建设。
4、特色集镇建设成效明显。全市50个特色集镇已完成总规编制48个，控规编制46个，打造特色街区45条，建成市民休闲广场50处，公办幼儿园45所，标准化农贸市场48个、标准化公厕86座、压缩式垃圾中转站25座、污水处理厂（站）42座。
5、美丽新村加快推进。新建幸福美丽新村409个、创省级“四好村”100个，保护传统村落6个，保护传统民居159个。
6、危房改造保障到位。“百万安居工程建设行动”农民建房开工8395户、竣工7594户；开工建设农村危房改造10199户、竣工8623户，全面超额完成目标任务。
7、房产市场平稳发展。建设房屋交易与产权管理信息平台，支持居民自住和改善型住房需求，实施引进高端人才购房优惠政策，落实差别化信贷和税收政策，扩大住房公积金适用范围。出台支持居民购房优惠政策等措施，进一步促进商品房销售。
8、住房保障优质完成。及时分解落实省政府下达我市的保障性安居工程建设目标任务，先后召开5次专题工作推进会，开展专项督查，推动任务落实。搭建专项贷款平台，主动与国开行四川省分行、农发行四川省分行等金融机构沟通对接，努力争取棚改项目专项贷款，共争取到中省专项补助资金及银行贷款267491.3万元。全年完成危旧房棚户区改造开工16209套，占年度目标任务的101.8%；基本建成20899套，占年度目标任务的413.6%；竣工15617套，占年度目标任务的500.7%；货币化安置8395套，占年度目标任务的104.3%。
9、施工扬尘治理有效。强力整治施工现场噪音扰民、扬尘污染、建筑垃圾污染城市道路问题，深入推进今冬明春扬尘管控攻坚行动，进一步规范建筑工地施工围栏围挡。严厉打击未落实“六个百分百”扬尘治理措施、未落实建筑垃圾装运相关规定的建筑施工企业，共整治施工扬尘问题461个，对6起违规行为进行行政处罚。
10、脱贫攻坚精准到位。坚持先难后易、补齐短板，全年开工建设农村安居工程7000户。扎实开展结亲结对帮扶活动，为三溪镇长深村村级活动室改造协调解决资金20万元，为胜利镇吊井龙村活动室改造解决资金2万元。大力改善住房居住条件，深入开展旧村风貌整治，完成“三建五改”3131户。
11、装配式建筑产业发展迅速。全市新开工建设装配式建筑142万平方米，新引进装配式建筑生产（含部品部件）企业8个，固定资产投资同比增长29.8%，规模以上企业增加值增速11.1%，培育规上企业2个。
12、安全质量标准化管理深入实施。深入开展 “今冬明春”“安全生产月”“打非治违”“安全生产大检查”“高层消防安全治理”等专项活动，严厉惩治建筑施工违规违法行为，对施工现场深基坑、高边坡、起重机械设备、施工用电、外立面防护等重点部位和重点环节实行重点监管，施工现场各类安全防护措施得到落实。
二、部门概况
2017年，广安市住房和城乡建设局下属二级决算单位7个，其中参照公务员管理的事业单位3个，分别是广安市房产管理局、广安市建设监察支队、广安市散装水泥办公室。其他事业单位4个，分别是广安市建设工程质量监督站、广安市建设工程造价站、广安市城市建设档案馆和广安市房产数据中心。
此次公开的数据是局机关和房产管理局、建设监察支队、建设工程质量监督站、散装水泥办公室、建设工程造价站、城市建设档案馆、房产数据中心7个下属事业单位决算的汇总数。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安市住房和城乡建设局本年收入合计15455.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6876.03万元，占44.5%；政府性基金预算财政拨款收入8579.26万元，占55.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计分别为15455.29万元、15438.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2388.18万元、2371.45万元，分别增长18.3%和18.3%。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6859.30万元，占本年支出合计的44.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加303.21万元，增长4.6%。
2017年一般公共预算财政拨款支出6859.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出21万元，占0.31%；社会保障和就业支出78.75万元，占1.15%；医疗卫生与计划生育支出25.57万元，占0.38%；节能环保支出23.61万元，占0.35%；城乡社区支出3113.81万元，占45.4%；交通运输支出3500万元，占51.03%；住房保障支出96.56万元，占1.41%。
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为20万元，与预算持平。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1万元，与预算持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为78.75万元，与预算持平。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）: 支出决算为0.98万元，与预算持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.97万元，与预算持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.62万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为23.61万元，与预算持平。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为448.31万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了日常经费开支。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为19.99万元，与预算持平。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）: 支出决算为16.24万元，与预算持平。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）: 支出决算为263.21万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了日常经费开支。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为313.17万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了日常经费开支。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1950万元，与预算持平。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为90.39万元，与预算持平。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为3000万元，与预算持平。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为500万元，与预算持平。
7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为71.06万元，与预算持平。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算为24.86万元，与预算持平。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算为0.64万元，与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.66万元，其中：
人员经费864.82万元，主要包括：基本工资314.2万元、津贴补贴291.36万元、奖金12.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.79万元、其他社会保障缴费9.4万元、其他工资福利支出48.62万元、抚恤金0.44万元、生活补助33.96万元、医疗费24.59万元、住房公积金12.7万元、其他对个人和家庭的补助支出1.07万元等。
公用经费410.84万元，主要包括：办公费12.25万元、印刷费6.82万元、手续费0.06万元、水费7.22万元、电费21.08万元、邮电费49.12万元、差旅费66.77万元、维修（护）费24.09万元、租赁费14.74万元、会议费1.28万元、培训费11.99万元、公务接待费2.86万元、劳务费13.48万元、工会经费34.55万元、福利费7.83万元、公务用车运行维护费11.26万元、其他交通费58.22万元、其他商品和服务支出32.98万元、办公设备购置34.24万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.12万元，完成预算47.92%，决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，严格控制“三公”经费的标准，减少了不必要的接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未预算此项费用；公务用车运行维护费支出决算11.26万元，是年初预算经费的174%；公务接待费支出决算2.86万元，占年初预算经费的12.44%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元。年初未预算此项费用。和2016年相比较无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出11.26万元。主要用于城市建设、建筑市场和房地产市场监管及村镇建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少23.91万元，下降67.99%。主要原因是加强车辆和用车的管理。
3.公务接待费支出2.86万元。主要用于城市建设、建筑市场和房地产市场监管及村镇建设等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29次，143人次（不包括陪同人员），共计支出2.86万元，具体内容包括：省市际交流合作接待1.25万元；大型活动接待0.6万元；国内招商引资接待0.5万元；其他接待0.51万元。其中：外事接待0批次。
公务接待费支出决算比2016年减少5.94万元，下降67.5%。主要原因是加强财务管理，严格接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出8579.26万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，广安市住房和城乡局机关运行经费支出410.84万元，比2016年减少32.14万元，下降7.26%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，广安市住房和城乡建设局政府采购支出总额385万元，其中：政府采购货物支出220万元、政府采购服务支出165万元。主要用于城市建设、建筑市场和房地产市场监管及村镇建设等工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我局共有车辆1辆，均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金9850万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，在的问题：一是绩效管理学习借鉴不多，目标尚不明确，二是管理办法不多经验不足。下一步改进措施：加大学习借鉴力度，加强推广宣传，进一步强化绩效管理的人才队伍。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 完成房地产开发投资230亿元（6分） | 6 | ||
| 城乡市政基础设施投资和公共服务设施建设投资35亿元（8分） | 8 | ||
| 实现建筑业总产值500亿元（6分） | 6 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 3 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
| 人才培养（5分） | 3 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017我局对使用省级财政城镇基础设施建设专项资金的项目（中桥组团保障性安居工程配套工程、官盛渠江大桥建设工程、广安城区A号桥工程、广前大道改造工程）进行了绩效评价，涉及省级专项资金5300万元，得分为85分，存在的问题：一是部分项目因前期工作做得不扎实未按计划推进，二是建设过程中征拆难度较大导致项目进度滞后。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 （政策依据) | 5 | 4 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 4 | ||
| 绩效目标 （10分） | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 2 | |
| 项目绩效 特性指标 （70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| 项目效益（50分） | 经济效益（6） | 40 | 5 | |
| 社会效益（8） | 7 | |||
| 生态效益（6） | 6 | |||
| 可持续效益（6） | 5 | |||
| 公平效率（6） | 6 | |||
| 使用效率（8） | 7 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：2017年度市住房和城乡建设局决算汇总公示表
