目录
第一部分 基本职能及主要工作
一、主要职能职责
二、2016年重点工作完成情况
第二部分 部门概况及人员情况
第三部分 收支决算总体情况
第四部分 财政拨款支出决算情况
第五部分一般公共预算财政拨款支出决算情况
一、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算具体况
第六部分 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
第七部分 财政拨款“三公”经费情况
一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）经费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
第八部分 政府性基金预算财政拨款支出决算情况
第九部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购支出情况
三、国有资产占用情况
四、绩效管理工作开展情况
第十部分 名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责
广安市科协是中共广安市委领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，主要工作是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；为科技工作者服务，促进科技人才成长；承担广安市全民科学素质工作领导小组办公室日常事务工作等。
（二）2016年主要工作完成情况
广安市科协认真贯彻落实中、省、市相关会议、文件精神要求，立足自身职能职责，按照“围绕中心，服务大局”的工作要求，勤勉务实，锐意进取，不断创新，扎实工作。2016年，完满完成了年度各项目标任务：一是组织实施科普惠农兴村计划项目，支持农村经济发展。通过审核、推荐，9个农技协、2个农村科普示范基地、4个农村科普带头人获中省科协、财政部门基层科普行动计划先进单位和个人，获奖补资金159万元。二是开展银会合作，助力脱贫攻坚。2016年，市科协争取省级“银会合作”贷款财政贴息资金15万元，对“银会合作”融资好的农村科普带头人、农村专业技术协会及其实体所贷款给予财政贴息，全年共发放贷款315笔，贷款金额8750.8 万元，大力促进农业产业升级和助农脱贫增收。三是加强科普基础设施建设，提升群众科学素养。为做到科普知识常下乡，科技服务全方位、全覆盖，全市科协系统大力开展设农村科普服务站、建科普宣传栏和配备科普员工程建设（简称“站、栏、员”）和科普活动室、科技扶贫示范村、科普示范户建设，2016，共新建53个“站、栏、员”，科普活动室45个，评选84个科技扶贫示范村、180户科普示范户。四是组织开展青少年科技创新教育活动。54名同学和邻水县科协被市政府授予首届广安市青少年科技创新市长奖。举办第19届广安市青少年科技创新大赛活动，经市组委会评审，评出市级获奖作品246件，其中获省级青少年科技创新大赛一等奖10件，二等奖19件；在第31届全国青少年科技创新大赛上，我市获全国小学生竞赛项目一等奖1件，获中学生科技实践活动一等奖1件。组织开展第六批广安市青少年科技教育示范（特色）学校评审活动，13所学校被命名为“广安市青少年科技教育示范（特色）学校”。开展“科普大篷车进校园”活动19次，吸引1万余名师生参加体验，发放科普宣传书籍及资料26000余册（份）。五是抓好五大重点人群科技教育，努力提升全民科学素质。以未成年人、农民、城镇劳动者、机关干部、社区居民“五大人群”为重点开展科学素质提升活动。面向社区居民，以开展“社区科普益民行动”和科普示范社区建设为着力点，通过组织科普专家、科普文艺队、科普志愿者进社区等形式，举办《关爱女性健康》、《中医药文化与养生智慧》、《科学饮食与健康》科普讲座、科技咨询和科普文艺活动160余场，3个社区获中省科协、财政部门社区科普益民行动奖补40万元，14个社区被命名为省级科普示范社区，16各社区被命名为市级科普社区。举办“三下乡”集中服务、农村妇女科学素质网络竞赛等特色活动，发放宣传材料10万余份，引导广大农民养成科学、文明、健康的生产生活方式。精心组织青少年高校科学营活动，20名学生赴全国重点高校开展科技活动。开展青少年科技创新大赛、机器人大赛、青少年科学调查体验活动等科技、科普和学科竞赛活动，参与人数达到5万余人次。编印了《营养与健康》、《应急科普知识宣传手册》等12类科普图书，免费向群众发放9万余册。六是围绕服务大局，组织开展建言献策活动。发挥科协组织人才智力优势，积极动员和组织所属学（协）会和广大科技工作者围绕“一带一路”倡议、脱贫攻坚、我市重点产业链现状及发展等事关广安发展的重大问题开展调查研究，一大批好思想好建言脱颖而出，31条“好建议”被有关部门采纳，部分调研成果受到了市领导和有关部门的高度重视，市老科协向市委、市政府提交了《我市科技扶贫工作的现状及建议》调研报告，受到领导高度肯定。
二、部门概况和机构人员情况
广安市科协是广安市委市政府领导的正县级群团机关，独立核算的财政一级预算单位，是广安市党委政府联系科技工作桥梁和纽带。截止2016年12月31日，市科协设1个职能部室，即办公室，负责市科协机关的日常工作。市科协机关行政编制4人，其中：主席1名，副主席1名，科级领导职数1名，机关服务人员事业编制1人。市科协机关实际在职在编5人（1人在市政协任工委主任），退休人员1名，临聘驾驶员1人。在编实有科普大篷车1辆。在编一般公务用车1辆（该车于2016年6月底车改，移交市机关事务管理局）。
三、收支决算总体情况
2016年广安市科协本年收入合计171.49万元，其中：财政拨款收入171.49万元，占100%。
2016年广安市科协本年支出合计152.86万元，其中：基本支出72.87万元，占47.67%；项目支出79.98万元，占52.33%。
四、财政拨款支出决算情况
广安市科协2016年度财政拨款收、支总决算分别为171.49万元、152.86万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加37.16万元、18.53万元，分别上升了27.66%、13.79%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广安市科协2016年度一般公共预算财政拨款支出152.86万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.53万元，上升13.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广安市科协2016年度一般公共预算财政拨款支出152.86万元，主要用于以下方面：科学技术支出143.99万元，占94.2%；文化体育与传媒支出2万，占1.3%；社会保障和就业支出4.78万元，占3.13%；医疗卫生与计划生育支出2.09万元，占1.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出：2016年决算数143.99万元，完成预算94.2%，主要用于日常公用经费及人员经费、加强科普基础设施建设、开展科普活动、开展银会合作助力脱贫攻坚等，决算小于预算的原因是压缩各项开支，人员减少。
2.文化体育与传媒支出：2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出：4.78万元，完成预算100%，主要用于退休人员工资及津补贴等。
4.医疗卫生与计划生育支出2.09万元，完成预算100%，主要用于单位职工基本医疗保险。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广安市科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72.87万元，其中：
人员经费50.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广安市科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算44.78%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.03万元，完成预算89.91%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算6.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，加强车辆管理，严格执行公务接待相关制度，严格控制三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.36万元，下降41.7%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.32万元，下降30.34%，主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆修理费、燃油费及公车改革后单位无公务用车运行费用等支出；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降79.39%，主要原因坚持厉行节约，严格执行公务接待制度、标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，占91.82%；公务接待费支出决算0.27万元，占8.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.03万元,其中：
无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位有1辆公务用车（车改后实际已移交市机关事务管理局）。
公务用车运行维护费支出3.03万元，主要用于到上级部门汇报工作、到基层检查指导调研、到定点联系贫困、精准扶贫联系户开展扶贫帮扶工作和下基层开展科普活动时的公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费以及停车洗车等方面支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.27万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次、18人次，接待费用支出0.27万元,具体用于开展省科协、其他市州科协业务接待活动的用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广安市科协2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费22.63万元，比2015年减少35.77万元，下降61.25%。
（二）政府采购支出情况
2016年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月底，广安市科协共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（车改后实际已移交市机关事务管理局），特种专业技术用车1辆，固定资产盘盈145500元，共计745500元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效要求，认真开展了2016年部门预算支出绩效评价，涉及一般公共预算支出72.87万元，形成了专门的绩效评价自评报告，并将接受2016年度整体支出绩效评价抽查。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.科学技术
（类）206（款）01（项）01：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（类）206（款）01（项）99：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关事务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（类）206（款）07（项）02：反映用于开展科普活动的支出。
（类）206（款）07（项）03：反映开展青少年科技活动的支出。
（类）206（款）07（项）99：反映其他用于科学技术普及方面的支出。
（类）206（款）99（项）01：反映用于科技重大专项的经费支出。
（类）206（款）99（项）99：反映其他科学技术中其他科技方面的支出。
（类）207（款）99（项）99：反映其他文化体育与传媒方面的支出。
8、社会保障和就业
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）04：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
9.医疗卫生
行政单位医疗（类）210（款）05（项）01：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2017年8月14日
