（一）主要职能。
1、贯彻中、省、市对外开放和投资促进的方针政策，参与拟定投资促进工作规划和有关规定；负责协调、指导和督促全市投资促进工作，统筹谋划全市重大招商项目合理布局，抓好重点产业园区、重点产业项目投资促进工作；参与全市重大区域经济活动的组织和实施工作。2、负责提出全市投资促进目标任务报市政府批准后分解下达，督促、检查落实情况；负责对全市投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究。3、调查研究、搜集信息，向市委、市政府提供投资促进的决策依据；负责对全市投资环境的宣传推介；负责投资促进政策研究和建议；建立完善投资促进信息网络，提供相关咨询服务；帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。4、受市政府委托，负责管理市政府驻广州（深圳）办事处、驻浙江办事处、驻福建办事处和其他驻外投资促进机构。5、承担市投资促进领导小组日常事务，加强与投资促进相关社团组织的联系。6、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
坚持把招商引资作为推动经济发展的生命线，以“招大引强选优”为重点，拓展思路，灵活手段，创优服务，扎实开展精准招商，促成项目落地落实，招商引资取得较好成效。2017年共引进项目906个，同比增长16.5%，协议投资1348.12亿元，招商项目完成固定资产投资565.86亿元，同比增长3.69%，约占全市固定资产投资总额的四成（37.39%）。国内省外到位资金424.11亿元，同比增长2.83%。
（一）坚持抓“龙头”招大引优。扭住高端装备制造、电子信息、生物医药、文化旅游等产业重点，瞄准行业内的大企业、大集团，开展精准招商，着力引进高端产业和产业高端项目。比亚迪“云轨”、温差芯片、通用航空、特步体育用品产业园等项目成功落户。引进投资5亿元以上项目65个，高端装备制造产业园投资额达120亿元。
（二）突出建“集群”补链强链。对焦产业链关键企业靶向攻坚、精准发力，通过龙头带动，引导配套企业跟进，有针对性地补链条、强链条，深圳铭利达精密压铸件生产、东莞远鸿电子视窗防护镜片、四川交投跨境宝等重点产业项目相继落户先后入驻，主导产业集群化、成链式发展格局加快速形成。
（三）围绕筑“引擎”打造“飞地”。灵活区域合作机制，承接产业转移。出台加快广安（深圳）产业园建设若干支持政策，渠江云谷、比亚迪“云轨”项目加快建设。天津滨海高新区（广安）创新产业示范园注册成立恒发公司，规划设计、项目招商等工作有序推进，“飞地经济”飞跃发展。
（四）精心办“活动”强化推介。借助“2017中外知名企业四川行”、第五届中国电子信息博览会等平台，举办投资推介会、电子信息产业推介会等活动。成立上海、福建两个异地广安商会，举办投资促进暨项目签约活动。对接重点企业，邀请来市考察投资。重大活动共签约项目106个，协议投资285.75亿元。
（五）强力抓“服务”促进落实。以促进项目为根本，优化招商接待工作，全年接待客商200余批次。开展“进千企、解难题、搞服务、促发展”活动，帮助企业解决涉及用地、融资、审批等方面问题困难，推动项目顺利落实，新签约项目履约率、开工率、资金到位率分别为98 %、87.1%、11.1%。
二、部门概况
广安市投资促进委员会没有下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安市投资促进委员会本年收入合计959.52万元（包括年初结转129.31万元）其中：一般公共预算财政拨款收入959.52万元，占100%
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年广安市投资促进委员会本年支出合计756.73万元（年末结转202.79万元），其中：基本支出325.43万元，占43.00%；项目支出431.3万元，占57.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计959.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少384.81万元、458.29万元，同比下降28.62%、37.72%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出756.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少458.29万元，下降37.72%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出756.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出706.29万元，占93.33%；社会保障和就业支出38.8万元，占5.13%；医疗卫生支出11.64万元，占1.54%。
。 
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、引进人才费用（类）201（款）10（项）08：2017年决算数10万元，完成预算100%。
2、其他纪检监察事务支出（类）201（款）11（项）99：2017年决算数1万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）201（款）13（项）：2017年决算数为659.79万元，完成预算90.67%，决算数小于预算数的只要原因是：①2017年年底财政拨款用于支出应付未付款项173万元；②2016年拨付开发“广安招商展示系统”及“互联网+招商”系统费用，因为项目招标及开发没有及时完成，所以没有支出这两笔费用，共计24.2万元；③事业人员绩效奖金因考核没有结束，没有发放绩效奖金5万元；
4、其他一般公共服务（类）201（款）99（项）99：2017年决算数35.5万元，完成预算100%。
5、体育竞赛（类）207（款）03（项）05：2017年决算数0.59万元，完成预算0%。主要原因：2017年年底拨付，未来得及支付。
6、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：2016年决算数为38.8万元，完成预算的100%。
7、行政单位医疗（类）210（款）11（项）01：2017年决算数11.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出325.43万元，其中：人员经费254.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.66万元，完成预算81.32%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是部分款项没有支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9万元，占22.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费（包括商务接待）支出决算31.66万元，占77.87%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出9万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）5人。开支内容包括：一是广安单证代表团赴香港参加亚洲金融论坛并举办小平故里发展基金推介会。二是赴德国芬兰瑞典等考察洽谈项目。与德国迪特马申市长克林曼特先生、芬兰图尔库市副市长安提·科寇拉先生和瑞典博伦厄市副市长玛丽女士会面，促进广安市与德国、芬兰和瑞典三国在装备制造、电子信息和新型材料等方面的合作，与三国的相关企业签订合作协议，促进广安市高新技术复合材料及制造业的发展。（一）赴德国任务。1、拜会德国布鲁克集团总裁霍夫曼先生和诺亚总经理，商谈布鲁克集团拟在广安经开区与盛必达通信有限公司共同投资电子顺磁共振和磁共振成像生产项目的选址事宜。2、与德国合润通公司总裁考夫赫德会面，就该公司与广安经开区得友建工集团关于投资轴承生产线事宜进行初步接洽，向其介绍广安经开区的发展前景和招商政策，推动广安市机械制造产业的发展。3、拜会德国工业联合会主席乌尔里希·格里洛，就广安高端制造业借鉴“德国工业4.0”中的智能工厂、MES系统、智能仓储和自动化设备等核心元素为广安市所用，帮助广安市打造高端制造品牌。4、拜见德国北部企业联合会北部主任福尔里希，商议广安与德国企业联合会建立全方位战略合作伙伴关系，借助德国企业联合会的平台力量向德国推介广安市的重点项目，吸引德国企业来广安市投资兴业。5、拜会德国迪特马申市市长克林曼特先生，就广安市实践“一带一路”倡议推出的“广安制造”品牌推广情况，特别是比亚迪“云轨”生产基地项目和“飞地”产业园建设项目进行交流，希望与迪特马申市积极构建全方位合作新格局，方便两市的项目投资。6、拜会德国布伦斯比特尔市莫迪科市长，介绍华蓥华金润电子信息产业园 (一期) 项目以及华蓥市在电子信息产业取得的成果，争取与莫迪科市长达成合作共识，加强布伦斯比特尔市与华蓥市电子信息产业的合作。7、拜会德国布伦斯比特尔市经济署署长舒马赫先生。2016年广安德国北部企业联合峰会期间舒马赫先生与广安市有过接洽，达成了长期工业友好合作的意向，此次将与舒马赫先生商议布伦斯比特尔市工业园区与华蓥华金润电子信息产业园建立合作友好单位事项，方便两大园区在园区管理方面交流经验。8、拜会德国石荷州经济促进处中国项目负责人哈梅先生。与哈梅先生商议在广安区官盛新区建立企业联合协调中心，大力推广官盛新区中的临港都市产业园区和城市新区及总部经济区，希望实现德国企业与官盛新区企业的直接对接，尽快将官盛新区打造成百亿新区。9、与德国布伦斯比特尔工业园区管委会负责人胡梅尔曼女士及布伦斯比特尔市投促局负责人燕克先生会面，探讨布伦斯比特尔工业园区与广安区官盛新区建立合作机制，促成两地工业园区企业的交流和项目对接，争取促成初步的项目合作。在梅尔曼女士的安排下，与园区企业德国科思创进行接洽，就该公司与广安沃肯精细化工集团合作，开展高性能软磁材料研发工作进行商谈。10、拜会德国布朗卢比公司总经理法兰·布林克先生，该公司是世界上最知名的器械生产商之一。与布林克先生商议广安经开区玖源新材料公司引进布朗卢比公司精细化器械生产线事宜。（二）赴芬兰任务：1、拜会芬兰图尔库副市长安提·科寇拉先生，介绍广安经开区新能源、高端装备制造、精细化工和华蓥市新一代电子信息、新材料，以及广安区官盛新区新型装配式住宅工六大重点产业的项目，希望图尔库市政府能面向芬兰企业介绍广安市的招商引资项目，为两市企业合作牵线搭桥。2、与芬兰图尔库国际合作处专员莉娜·尼肯女士会面，表达广安市希望借助国际合作处的力量吸引芬兰精细化工、新材料、新能源方面的企业来广安市兴业，着力助推广安经开区向千亿园区迈进。3、在莉娜·尼肯女士的协调下，拜会芬兰埃克赛复合材料公司总裁瑞库·克托马先生。与该公司商议与华蓥市玄武岩新材料产业园合作和在新材料产业园区落实挤拉玻璃钢型材料生产事宜，并签订项目投资协议。4、拜会芬兰奥斯龙集团总裁罗宾先生，与罗宾先生洽谈在华蓥市玄武岩新材料产业园内设立产品开发与检测中心事宜，以帮助该公司打开中国西南市场。（三）赴瑞典任务：1、拜会瑞典博伦厄市副市长玛丽女士。博伦厄是北欧最大的钢铁板材产地，科技工业园发展迅速，对外合作广泛。与玛丽女士商议博伦厄工业园与广安经开区工业园合作，促成两市两大工业园区企业的无缝对接。2、与瑞典阿特拉斯·科普柯集团董事会主席汉斯·斯特伯格先生会面。与汉斯主席商议与广安经开区西南建工集团合作联合研发新一代喷油螺旋杆压缩机的方案。3、与瑞典前沿材料有限公司总裁兼首席执行官布莱尔•华伊会面，就瑞典利用森林资源研发新型材料的“森林探索计划”进行交流，力争与布莱尔总裁签订合作协议，在华蓥山新材料产业园投资“用于长期和高温应用的石墨烯改性复合材料”项目研发中心和植物性非化石材料研发中心。4、与瑞典地理信息产业集群集团总裁约翰·邦先生会面，力争该集团与广安区官盛新区在智能家居、现代物流、电子商务等领域加强合作，签订合作协议，帮助官盛新区建设成为宜居宜业宜游山水新城。
因公出国（境）支出决算比2016年减少2.28万元，下降21.21%。主要原因是减少了出国考察项目人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少24.23万元。主要原因是进行公务用车改革，单位没有保留公务车辆。
3.公务接待费支出31.66万元。主要用于执行公务、商务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待312批次，3560人次（不包括陪同人员），共计支出31.66万元，具体内容包括：一是用于接待上级部门督查重大项目进展情况以及其他省、市州部门到广安考察学习等；二是接待到广安考察的企业客人以及赴长三角、珠三角、环渤海湾、成渝等地区拜访企业客商。
公务接待费支出决算比2016年增加0.33万元，增长 1.03%。主要原因是到广安考察的企业客商人次增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，广安市投资促进委员会机关运行经费支出70.05万元，比2016年增加2.14万元，增长3.56%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，广安市投资促进委员会政府采购支出总额81.32万元，其中：政府采购货物支出81.32万元、主要用于一是办公设备的采购0.52万元；二是开发“广安招商展示系统”及“互联网+招商”系统服务费80.8万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广安市投资促进委员会共有车辆0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门不是绩效目标项目管理单位，因此没有编制绩效目标。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：尚未制定完整的部门绩效自评流程；对预算资金精细化管理不足。下一步改进措施：完善绩效自评流程，提高预算资金精细化管理，更加客观、公正的对财政支出的经济性、效率性和效益性进行评价。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年本部门不是绩效目标项目管理单位，因此没有编制绩效目标，没有进行项目绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | |
| 可行性 （政策完善） | 5 | |||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指机关事业单位一般公共服务支出。
5.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指机关事业单位在文化、体育等方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市投资促进委2017年决算公开表
