（一）主要职能。基本职能及主要工作：负责与驻地党委、政府及相关部门的联系；宣传介绍广安的政治、经济和文化情况，促进地区之间的相互了解和友好往来。负责收集招商引资信息，搭建招商引资平台，拓展我市对外开放的领域和途径，参与全市在当地开展的各类经贸活动并做好组织协调工作。承办市委、市政府和各主管部门交办的其他事宜。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年，广安市驻浙办先后搭建了省驻沪办、上海市国资委、上海市经信委、上海市四川商会、上海市医药协会、上海市化工协会等各种平台来获取招商信息。2017年，广安全市长三角地区共签约复旦大学陈芬儿院士工作站、大生农业集团投资建设广安美丽乡村农业综合体、黑眼睛投资有限公司投资广安总部经济、江苏格局集团投资建设绿色生态农庄、上海杰瑞新型环保材料有限公司投资建设岩棉建筑节能材料等10个项目，协议资金114.7亿元，到位资金10.5亿元。目前正积极跟踪洽谈长三角地区返乡创业产业园、浙江汽摩配行业协会汽摩配产业园、新城控股集团城市综合体、文鼎集团结算中心、苏州迪赛贸易有限公司总部经济和服装制造、江苏喜尓乐服饰有限公司服装生产、上海凯泉水泵业有限公司水泵制造、上海弘丰消防机械制造有限公司消防设备生产、赢创德固赛（中国）公司精细化工等10余个项目。2017年，广安市在长三角办共开展区域性招商活动5次，召开乡友座谈会6次，参加大型招商洽谈会10余次。市驻浙办促成意向客商赴广安考察30余批次，邀请各类客商70余批次参加在川、渝两地举办的广安活动。
二、部门概况
广安市人民政府驻浙江办事处没有下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安市人民政府驻浙江办事处本年收入合计105.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.32万元，占100%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年广安市人民政府驻浙江办事处本年支出合计98.34万元，其中：基本支出21.76万元，占22.13%；项目支出76.58万元，占77.87%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计105.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.28万元、8.26万元，下降1.2%、7.75%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出105.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少8.26万元，下降7.75%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出98.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出87.62万元，占89.10%；社会保障和就业支出3.40万元，占3.45%；医疗卫生支出0.75万元，占0.76%；其他支出6.58万元，占6.69%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）201（款）13（项）08: 支出决算为70万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）201（款）13（项）50：支出决算为17.62万元，完成预算96.92%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员绩效奖金因考核没有结束，没有发放绩效奖金0.56万元。
3、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为3.4万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为0.75万元，完成预算100%。
5. 其他支出（类）229（款）99（项）01:支出决算为6.58万元，完成预算82.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项没有支付，结转到下年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105.32万元，其中：
人员经费17.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.21万元，完成预算80.07%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少了商务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务（商务）用车购置及运行维护费支出决算6.92万元，占28.58%；公务（商务）接待费支出决算17.29万元，占71.42%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出6.92万元。主要用于接送到广安考察客商以及外出拜访企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.95万元，下降22.21%。主要原因是减少了车辆的使用。
3.公务接待费支出17.29万元。主要用于执行商务、公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务（商务）接待203批次，1486人次（不包括陪同人员），共计支出17.92万元，具体内容包括：长三角地区拜访企业客商餐叙，长三角地区企业客人到广安考察项目的住宿费、用餐费等费用
公务接待费支出决算比2016年增加5.49万元，增长/下降29.09%。主要原因是增加了拜访客人的次数，回广安考察的企业客商、乡友增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，广安市人民政府驻浙江办事处机关运行经费支出4.03万元，比2016年增加3.2万元，增长385.54%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，广安市人民政府驻浙江办事处政府采购支出总额0万元0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广安市人民政府驻浙江办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门不是绩效目标项目管理单位，因此没有编制绩效目标。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：尚未制定完整的部门绩效自评流程；对预算资金精细化管理不足。下一步改进措施：完善绩效自评流程，提高预算资金精细化管理，更加客观、公正的对财政支出的经济性、效率性和效益性进行评价。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年本部门不是绩效目标项目管理单位，因此没有编制绩效目标，没有进行项目绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | |
| 可行性 （政策完善） | 5 | |||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指机关事业单位一般公共服务支出。
5.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指机关事业单位在文化、体育等方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：驻浙江办事处2017年决算公开表
