目 录
第一部分 广安市人民政府驻北京联络处概况 3
一、基本职能及主要工作 4
二、部门预算单位构成 6
第二部分 广安市人民政府驻北京联络处2024年部门预算情况说明 7
第三部分 名词解释 13
第四部分 广安市人民政府驻北京联络处2024年部门预算表 15
表1 部门收支总表 16
表1－1 部门收入总表 16
表1－2 部门支出总表 16
表2 财政拨款收支预算总表 16
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 16
表3 一般公共预算支出预算表 16
表3－1 一般公共预算基本支出预算表 16
表3－2一般公共预算项目支出预算表 16
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 16
表4 政府性基金预算支出预算表 16
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 16
表5 国有资本经营预算支出预算表 16
表6 部门预算项目绩效目标表 16
表7 部门整体支出绩效目标表 16
第一部分 广安市人民政府驻北京联络处概况
一、基本职能及主要工作
（一）市驻京联络处职能简介
1．加强与上级驻京机构和驻地党委、政府及相关部门的沟通和联系，宣传介绍广安的政治、经济和文化等情况，促进地区之间相互了解和友好往来。
2．收集、整理上报各类重要信息，为市委、市政府决策提供参考依据。负责为广安在京开展公务活动提供咨询服务和工作方便。
3．负责收集招商引资信息，搭建招商引资平台，拓展我市对外开放的领域和途径，参与全市在当地开展的各类经贸活动并做好组织协调及服务工作。
4．负责协调处理赴京上访人员的劝返和息诉息访工作。
5．负责对广安驻京商会的联系和指导等工作。
6．协助配合有关部门做好劳务输出、驻地广安籍民工的管理、协调和服务，参与调解劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益。加强广安籍驻京流动党员的管理、维权、服务。
7．承办市委、市政府和主管部门交办的其他事宜。
（二）市驻京联络处2024年重点工作
1．严格落实党建工作责任。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，通过集中学习、研讨交流、个人自学等方式，进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，不断用党的创新理论凝心铸魂。用好京津冀地区红色教育资源，丰富党建活动，更好地教育引导党员干部坚定信仰、永葆初心。严格落实党内组织生活制度，认真履行“一岗双责”，压紧压实党风廉政建设责任，常态化开展警示教育、岗位风险点排查、日常监督管理等工作，筑牢廉洁防线，立足培养一支“讲党性、重修养、强素质”的干部队伍。
2．全力抓好“双招双引”工作。用好首都功能平台，紧紧把握成渝地区双城经济圈建设重大机遇，加强与国家部委、国企、央企汇报联络，及时捕捉信息，努力向上争取。持续跟进广安机场和广安理工学院等重点项目，积极做好联络服务工作。围绕我市“331”工业产业体系和“1＋6”优势产业，分析政策优势，研判投资趋势，锚定目标企业，主动跟踪对接。引导商会规范运行，指导其做好平台搭建、信息服务、招商引资、返乡投资等工作。探索公司招商新模式，提升招商质效。发挥首都地区教育资源优势，协助组织、人社等部门做好优秀人才定向回引，为地方发展提供科技智力支撑。
3．坚决守好信访维稳底线。持续巩固依法化解处置进京访专项行动成效，借鉴“枫桥经验”，进一步落细落实属地稳控责任，实行“清单制＋责任制＋时限制”，尽最大努力将信访矛盾稳控在当地、逐个化解。加强预警信息核查，及时互通信息，重点关注重复访、群体访人员，分类施策，扎实做好“三到位一处理”。进一步完善人员选派、轮换培训、期满考核等工作制度，提升驻京信访工作能力。紧盯全国两会、新中国成立75周年等重要活动时段，积极稳妥做好进京上访人员接待稳控、劝返处置等工作，坚守“两个一律”和“三个不发生”工作目标，全力维护首都和谐稳定。
4．悉心做好服务保障工作。不断优化在京务工人员和流动党员服务管理，广泛搭建主题教育、团建活动、维权诉求等交流信息平台，建立完善企业信息库，收集推送就业信息，灵活招聘形式，促进稳岗就业。加大对返乡农民工实用技能培训支持力度。加强与司法、劳动仲裁等部门配合，共同建立务工人员法律维权绿色通道，最大限度保障务工群众合法权益。持续参与做好“川货进京”展销活动，推选更多地方农特产品进京展销，助力乡村振兴。
二、部门预算单位构成情况
市驻京联络处是参照公务员法管理的事业单位，下设综合科、投促科两个科室，无二级单位。
第二部分 广安市人民政府驻北京联络处2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市驻京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市驻京联络处2024年收支预算总数331.31万元，比2023年收支预算总数增加23.69万元。主要原因是人员、公用经费略有增加。
（一）收入预算情况
市驻京联络处2024年收入预算331.31万元，其中：一般公共预算拨款收入331.31万元，占100％。
（二）支出预算情况
市驻京联络处2024年支出预算331.31万元，其中：基本支出181.31万元，占54.73％；项目支出150万元，占45.27％。
二、财政拨款收支预算情况说明
市驻京联络处2024年财政拨款收支总预算331.31万元，比2023年收支总预算总数增加23.69万元，主要原因是人员、公用经费略有增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入331.31万元；支出包括：一般公共服务支出304.81万元，社会保障和就业支出18.57万元，卫生健康支出7.94万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市驻京联络处2024年一般公共预算当年拨款331.31万元，比2023年预算数增加23.69万元，主要原因是人员、公用经费略有增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出304.81万元，占92.00％；社会保障和就业支出18.57万元，占5.60％；卫生健康支出7.94万元，占2.40％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为136.72万元，主要用于：工资、津补贴等发放及日常公用开支。
2．一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为18.09万元，主要用于：事业人员的工资、津补贴等发放及日常公用开支。
3．一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项业务（项）：2024年预算数为150万元，主要用于：开展专项业务活动的项目支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为18.57万元，主要用于：单位缴纳职工机关事业单位基本养老保险费支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.18万元，主要用于：单位缴纳职工基本医疗保险缴费支出。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.78万元，主要用于：单位缴纳职工基本医疗保险缴费支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.98万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗保险缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市驻京联络处2024年一般公共预算基本支出181.31万元，其中：人员经费147.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭补助等。
公用经费33.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市驻京联络处2024年“三公”经费财政拨款预算30.70万元，较2023年预算数32.16万元减少1.46万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费10.70万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算数持平。主要原因是：均未安排出国出境活动。
（二）公务接待费较2023年预算数下降1.39万元，主要原因是：单位节约开支，压减公务接待费等。
2024年公务接待费计划用于政务接待餐费等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算数下降0.07万元，主要原因是减少2024年公务用车运行费等。
单位现有公务用车3辆，其中：商务车1辆，轿车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费10.70万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障信访维稳、招商引资、务工群体服务等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市驻京联络处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
市驻京联络处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，市驻京联络处机关运行经费财政拨款预算为33.93万元，较2023年预算39.23万元减少5.3万元，主要原因是办公费、公务接待费有所减少。
（二）政府采购情况
市驻京联络处2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市驻京联络处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，商务车1辆，轿车2辆。
2024年市驻京联络处部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市驻京联络处整体支出共331.31万元纳入绩效目标管理。
2024年市驻京联络处开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算150万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算150万元。
第三部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 广安市人民政府驻北京联络处2024年部门预算表
附件：表1 部门收支总表
表1－1 部门收入总表
表1－2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3－1 一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
