目录
一、基本职能及主要工作
（一）枣山园区管理委员会职能简介
（二）枣山园区管理委员会2022年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）枣山园区管理委员会职能简介
一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据枣山园区发展需要，按照国家和省、市有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。
二是根据广安市国民经济和社会发展规划和年度计划，组织编制枣山园区的发展规划和年度计划，经市政府批准后组织实施。
三是组织编制枣山园区产业发展规划，经市政府批准后组织实施。
四是负责枣山园区财政、税收、发改、统计、商务、环保、科技等工作。负责枣山园区行政管辖范围内的农业农村工作，按照管理权限负责水利、林业、畜牧等工作。
五是负责枣山园区的招商引资和对外开放工作。
六是按照权限履行枣山园区对外投资项目的审批职责；依法履行行政审批职责，负责枣山园区建设项目的立项、备案、核准、环评、安评、选址及项目用地等方面的审批审核。
七是根据广安市经济社会发展总体规划和城市总体规划，承担枣山园区的建设、国土资源管理职责，承担编制枣山园区总规、详规和建设管理职责；按照管理权限，承担区内土地征用、拆迁安置、土地出让、开发利用职责；承担枣山园区市政管理、城市管理职责。
八是负责枣山园区党的建设、统战、群团组织、精神文明建设工作。
九是按干部管理权限和程序做好干部教育、培养、选拔、考核、监督等工作。
十是负责枣山园区人力资源、劳动和社会保障、民政优抚、人口与计划生育、人民武装、综合治理、法制建设和社区服务工作；负责枣山园区文化、教育、体育、卫生等社会事务管理工作。
十一是负责枣山园区安全生产、社会稳定、城乡统筹发展和群众工作。
十二是负责市级有关部门派驻枣山园区工作机构的管理工作。
十三是承担市政府公布的有关行政审批事项。
十四是承办市政府交办的其他事项。
（二）枣山园区管理委员2022年重点工作
1﹒城市空间连片拓展，释放出城市发展红利。拓展城镇面积1平方公里，新增城镇人口6150人，城镇化率达60%。统筹推进迎宾公园、玉兔公园升级改造，人均公园绿地面积达21平方米。全面完成小平大道等城市路网体系提档升级，下穿隧道实现半幅通车，顺利打造G42、G85高速路出入口等12个绿化节点。枣山城区更靓，得到群众普遍点赞。
2﹒抢抓机遇“进城入圈”，构建起开放合作新格局。抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，“借鸡下蛋”，与成都市新都区智慧物流产业园、重庆秀山（武陵）现代物流园区签订西部陆海通道、西部无水港等合作发展协议，规划建设2500亩广安智慧物流产业园，已启动首期300亩建设。“借船出海”，与川渝两地省级物流协会深入合作，成功争取两协会在广安设立代表处，被中国物流和采购联合会评为“2011年全国优秀物流园区”，物流“朋友圈”越交越广。
3﹒为民解忧主动作为，化解了历史遗留难题。积极推进“办证难、接房难”等问题化解，协调市财政超调资金1.9亿元，在“七一”前夕化解盛世天下楼盘遗留问题，处理不动产权证办理难等问题2个、“烂尾”项目1个。平稳拆除小平大道大棚房、火山大桥旁非法宗教场所古佛寺、迎宾大道王方兵占道等长期影响城市发展和执法公正的违章建筑，群众反映强烈、困扰多年的历史遗留问题逐一化解。
二、部门预算单位构成情况
根据上述职责，枣山园区管理委员会设38个工作机构。主要包括：党政办公室、纪工委监察室、党群工作部、财政金融局、发改统计局、产业促进局、农业农村局、教体卫健局、建设环境局、社保应急局、社会治理局、公安分局、自规分局、市场监管分局、城管执法分局、政务中心、社保中心、环卫园林所、消防大队、枣山街道办事处、穿石镇人民政府、红庙办事处、广安第三中学校、广安区五福中学、广门小学校、枣山小学校、鞍山小学校、穿石镇小学校、红庙小学校、广罗小学校、锦艺学校、玉兔幼儿园、旭岩幼儿园、穿石幼儿园、枣山幼儿园、广福社区卫生服务中心、枣山街道社区卫生服务中心、穿石镇卫生院。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，枣山园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20066.01万元。2022年收支总预算20066.01万元，较2021年收支总预算总额增加5.22%，主要原因是增加了锦艺学校和枣山幼儿园两个预算单位和人员调资。
（一）收入预算情况
枣山园区管理委员会2022年收入预算20066.01万元，其中一般公共预算拨款收入20066.01万元，占100%。
（二）支出预算情况
枣山园区管理委员会2022年支出预算20066.01万元，其中：基本支出17989.09万元，占89.65%；项目支出2076.92万元，占10.35%。
四、财政拨款收支预算情况
枣山园区管理委员会2022年财政拨款收支总预算20066.01万元，较2021年增加995.33万元，主要原因是增加了锦艺学校和枣山幼儿园两个预算单位和人员调资。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入20066.01万元。支出包括：一般公共服务支出3525.39万元，公共安全支出1929.75万元，教育支出6374.97万元，科学技术支出233.14万元，文化旅游体育与传媒支出22.67万元，社会保障和就业支出1585.35万元，卫生健康支出1522.16万元，节能环保支出157.48万元，城乡社区支出1196.88万元，农林水支出2156.44万元，自然资源海洋气象等支出297.55万元，住房保障支出924.81万元，灾害防治及应急管理支出139.4万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
枣山园区管理委员会2022年一般公共预算当年财政拨款20066.01万元，较2021年预算数增加995.33万元，增加5.22%，主要原因是增加了锦艺学校和枣山幼儿园两个预算单位和人员调资。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出3525.39万元，占17.57%；公共安全支出1929.75万元，占9.62%；教育支出6374.97万元，占31.77%；科学技术支出233.14万元，占1.16%；文化体育与传媒支出22.67万元，占0.11%；社会保障和就业支出1585.35万元，占7.9%；卫生健康支出1522.16万元，占7.59%；节能环保支出157.48万元，占0.78%；城乡社区支出1196.88万元，占5.96%；农林水支出2156.44万元，占10.75%；自然资源海洋气象等支出297.55万元，占1.48%；住房保障支出924.81万元，占4.61%；灾害防治及应急管理支出139.4万元，占0.69%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大）（项）：2022年预算数为29.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：2022年预算数为1311.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2022年预算数为424.72万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：2022年预算数为613.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为1.5万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展）（项）：2022年预算数为194.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（发展）（项）：2022年预算数为32.65万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：2022年预算数为169.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政）（项）：2022年预算数为103.64万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）：2022年预算数为147.84，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）：2022年预算数为79.17万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022年预算数为50万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）：2022年预算数为3万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2022年预算数为28万元，主要用于：财政对工会事务的补助支出。
16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为30万元，主要用于：其他群众团体事务等方面的支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）：2022年预算数为214.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
18.一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（党委）（项）：2022年预算数为43.02万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为3.4万元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为38万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为5.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为25.42万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.公共安全（类）公安（款）行政运行（公安）（项）：2022年预算数为1698.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
24.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）：2022年预算数为182.05万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：2022年预算数为39万元，主要用于：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
26.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：2022年预算数为133.33万元，主要用于：公安机关开展特别业务的支出。
27.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为91.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
28.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为499.64万元，主要用于：政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。
29.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为3172.08万元，主要用于：政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。
30.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为1203.15万元，主要用于：政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。
31.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为1408.78万元，主要用于：政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等。
32.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为176.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
33.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为57.04万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
34.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
35.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2022年预算数为12.67万元，主要用于：广播电视台等的支出。
36.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：劳动保障监察等方面的支出。
37.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2022年预算数为164.2万元，主要用于：社会保险经办机构开展业务工作等支出。
38.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政）（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
39.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为1413.15万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
40.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
42.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生）（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
43.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022年预算数为273.57万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。
44.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2022年预算数为561.31万元，主要用于：城市社区卫生机构支出。
45.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2022年预算数为28.9万元，主要用于：计划生育事务支出。
46.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2022年预算数为28.25万元，主要用于：卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
47.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为81.02万元，主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
48.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为539.13万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
49.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为108.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
50.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为35.27万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
51.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2022年预算数为14万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。
52.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为304.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
53.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）：2022年预算数为74.96万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
54.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为411.87万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。
55.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为405.21万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
56.农林水（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2022年预算数为108.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
57.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2022年预算数为81.23万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
58.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为365.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
59.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：其他农业农村支出。
60.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2022年预算数为13.54万元，主要用于：事业单位的基本支出。
61.农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2022年预算数为17.57万元，主要用于：良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
62.农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）：2022年预算数为31.97万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。
63.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为31.97万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金的支出。
64.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为291.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
65.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（自然）（项）：2022年预算数为6.38万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
66.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为924.79万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
67.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（应急）（项）：2022年预算数为106.4万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
68.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面支出。
69.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2022年预算数为28万元，主要用于：应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面支出。
六、一般公共预算当年基本支出情况说明
枣山园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出17989.09万元，其中：
人员类16092.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费1896.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
枣山园区管理委员会2022年“三公”经费财政拨款预算64.28万元，较2021年减少9.28万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.28万元，公务用车运行维护费51万元。。
（一）因公出国（境）经费无预算，与上年持平。
（二）公务接待费较2021年预算数减少2.28万元，减少14.65%，主要原因是：控制支出。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算数减少了7万元，减少12.07%，主要原因是：控制支出。
2022年未安排公务用车购置费。截至2021年12月31日，枣山园区共有车辆19辆，其中：一般执法执勤用车10辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于园林环卫所等专用车辆。
2022年安排公务用车运行维护费51万元较上年下降7万元，减少12.07%，主要用于19辆公务用车、执勤执法、机要应急用车燃油、维修、保险等方面支出。
2022年“三公”经费下降的原因是枣山园区管理委员会深入贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定精神，大力规范公务接待事项，推动公务接待费开支下降。
八、政府性基金预算支出情况说明
枣山园区管理委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
枣山园区管理委员会2022年国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费安排情况
2022年，枣山园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为1896.26万元，较2021年预算减少3058.83万元，减少61.73%。原因是临聘人员工资在预算管理一体化系统中纳入人员类经费预算。
（二）政府采购安排情况
枣山园区管理委员会2022年预算安排政府采购资金62.23万元，其中，政府采购货物预算58.03万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.2万元。主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，枣山园区共有车辆19辆，其中：一般执法执勤用车10辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于园林环卫所等专用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年枣山园区管理委员会整体支出共20066.01万元纳入绩效目标管理；198个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20066.01万元，上年结转0万元。其中：人员类项目13个，涉及16092.83万元；运转类项目15个，涉及1896.26万元；特定目标类项目198个，涉及预算2076.92万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指枣山园区管理委员会财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政金融局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
广安枣山物流商贸园区管理委员会
2022年1月28日
