一、基本职能及主要工作
（一）邓小平故里管理局职能简介
1.负责爱国主义教育基地的建设、管理。
2.开展爱国主义宣传，组织爱国主义、革命传统和中国特色社会主义教育活动。
3.负责邓小平故里、翰林院子、佛手山景区的规划、建设、管理、宣传、接待、旅游开发、经营管理等工作，促进社会效益与经济效益的协调发展。
4.负责邓小平同志故居、邓小平故居陈列馆、邓小平铜像及邓绍昌墓、淡氏墓、蚕房院子、翰林院子、北山小学堂、佛手山景区、邓家老井的保护、管理工作。
5.负责邓小平同志珍贵文物的征集、陈列、展览、保护工作。6.开展邓小平生平、家世、故乡、思想和邓小平理论研究。
（二）邓小平故里管理局2019年重点工作
2019年我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以2019年为“全面落实年”，扎实开展“转变观念、转变作风、提升能力、狠抓落实”活动，重点做好以下工作：
1.办好邓小平同志逝世22周年和诞辰115周年系列纪念活动
一是结合“不忘初心·牢记使命”专题教育，举办全国性邓小平理论研讨会，形成理论成果。二是选取与邓小平同志有关的代表性城市，举办邓小平主题展览巡展。三是开展追寻小平足迹活动，收集有关邓小平思想生平史料和研究资料。四是在北京毛主席纪念堂邓小平纪念室再次举办邓小平同志纪念活动。五是出版《邓小平故居陈列馆馆藏精品选》《广安传说邓小平》等主题图书。六是引进纪念百色起义90周年专题展。
2.加快建设红色旅游胜地
一是铸造邓小平故里文脉高地。组织全国著名的书画家们到广安采风创作，结合时政主题每年继续举办理论研讨会，深度挖掘和开发一批具有地域性、独特性、实用性的旅游文创产品。二是打造“邓小平故里”品牌。邀请顶级景区规划公司编制景区总体发展规划，做好邓小平故里景观水体水质生态治理，打造和完善品牌宣教活动，推出红色文化游、休闲度假游等系列产品，精心策划旅游线路。三是提升公共服务能力。加快建设智慧5A景区，真正实现景区免费WIFI、智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等功能全覆盖，实施游客服务配套工程。
3.做好国家5A级旅游景区评定性复核工作
学习借鉴国内代表性5A景区的经验做法，对照标准要求，严格自查，全力完善硬件，认真准备软件资料，杜绝安全事故和有效投诉发生，确保通过国家5A级旅游景区评定性复核。
4.举办丰富的庆祝新中国成立70周年活动
二、部门概况
我局系市委直属参公管理事业单位，属市财政全额拨款的一级预算单位。内设办公室、财务科、环境科、经营科、保卫科、游客接待科、展宣科，下设邓小平故居陈列馆（为我局管理的副县级事业单位）、佛手山景区管理所和翰林院子管理所（为我局管理的两个正科级直属事业单位）。邓小平故里管理局无下属二级决算单位。
截止2018年12月31日，我局共有从业人员287人。其中：在编在职人员41名（不含离职人员喻蔚1名，不含退休人员3名），聘用工作人员246人。
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
2019年我局收入预算总额为5577.28万元，其中，一般公共财政拨款收入4168.26万元，占74.74%；上年结转719.02万元，占12.89%；其他收入690万元，占12.37%。较2018年收入预算总额4915.62万元增加661.66万元，增幅13.46%，主要原因是预算的其他收入大幅增加。
（二）支出预算情况
2019年我局支出预算总额5577.28万元，其中，基本支出2198.20万元，占39.41%（人员支出1860.73万元，日常公用支出336.41万元，对家庭和个人的补助支出1.06万元）；项目支出3377.45万元（含上年结转的项目支出），占60.56%；结转下年1.63万元，占0.03%。较2018年支出预算总额4915.62万元增加661.66万元，增幅13.46%，主要原因是预算的其他支出大幅增加。
四、财政拨款收支预算情况
2019年我局财政拨款收支总预算4887.28万元。较2018年财政拨款收支总预算4815.62万元，增加71.66万元，增幅1.49%，与上年大致相当，主要原因是基本支出略微增加。
2019年我局财政拨款收入4887.28万元。其中：一般公共预算拨款收入4168.26万元，包括：博物馆（2070205科目）4092.34万元，行政单位医疗（2101101科目）17.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505科目）58.86万元；上年结转719.02万元。
2019年我局财政拨款支出4887.28万元。其中：文化体育与传媒4646.73万元，社会保障和就业支出56.86万元，医疗卫生与计划生育支出17.06万元，科学技术支出80万元，商品服务业等支出85万元；结转下年1.63万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年我局一般公共预算当年财政拨款4168.26万元，较2018年预算数3958.67万元增加209.59万元，增幅5.29%，主要原因是人员经费及日常公用经费略增所致。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2019年我局一般公共预算当年财政拨款支出4168.26万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出4092.71万元，社会保障和就业支出56.86万元，医疗卫生与计划生育支出17.06万元，结转下年1.63万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）
2019年预算数为4092.71万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出，其他资本性支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年预算数为56.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2019年预算数为17.06万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年我局一般公共预算基本支出2198.20万元。其中：
人员经费1860.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、其他工资福利支出（246名聘用员工全年工资、加班费及社保缴费等支出）。
公用经费336.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助1.06万元，主要包括生活补助、奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年我局“三公”经费财政拨款预算8.70万元。与2018年预算数持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3.70万元（无公务用车购置费）。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2018年预算数同。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人。特别情况的根据需要，专项报批后实施。
（二）公务接待费5万元，较2018年预算数持平，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐、住宿等费用。包括：经市委、市政府同意召开的有关纪念馆、爱国主义教育基地、红色旅游等有关会议相关接待费用和有关纪念馆（博物馆）、景区同行前来交流学习。
（三）公务用车运行维护费3.7万元，较2018年预算数持平，主要原因是严格执行中省市相关公务用车相关管理规定，厉行勤俭节约，严控单位支出，特别是公务用车支出。
单位现有一般公务用车（应急用）1辆，2019年未安排公务用车购置费。用于1辆公务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障机要、应急处突等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年，我局机关运行经费财政拨款预算为336.41万元，较2018年预算273.24万元增加63.17万元，增幅23.11%。主要原因是办公经费、工会经费及福利费支出（含246名聘用员工）有所增加。
（二）政府采购情况
2019年我局未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，我局共有应急公务用车车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2019年部门预算项目绩效目标情况
2019年邓小平故里管理局有1个项目纳入绩效目标管理，即博物馆纪念馆中省免费开放专项补助资金项目3239.38万元，结合实际，我局制定了绩效目标，并细化了相关绩效指标。年度目标如下：
1.保障并实现向社会公众免费开放；2.确保安全、平稳、正常运行；3.顺利通过国家一级博物馆运行评估；4.顺利通过国家5A级旅游景区评定性复核；5.围绕邓小平同志逝世22周年、邓小平同志诞辰115周年和庆祝新中国成立70周年等重大时间节点，办好相关纪念活动、展览和理论研讨会；6.加快建设红色旅游胜地；7.全年接待游客达到300万人次以上；8.保持游客有效投诉零纪录，社会满意度达96%以上。
（五）关于补充公开的说明
2019年3月1日，邓小平故里管理局2019年部门预算编制说明及公开表已在市政府门户网站及局网站公开公示。此为邓小平故里管理局根据市财政批复的2019年部门（综合收支）预算编制说明，在此予以补充公开（3月1日公开内容中对此已作说明）。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年通过部门预算拨付我局的财政资金。
2、上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。
3、其他收入：指国内捐赠收入及其他非财政补助收入。指实行公务员管理的事业单位名义接受的非定向捐赠货币收入，以及争取的其他项目补助收入。
4、文化体育与传媒：反映在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（1）博物馆：反映博物馆、纪念馆的支出。
（2）文物保护：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。
（3）其他文化支出：反映除上述项目以外用于文化方面的支出。
5、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
6、社会保障和就业支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（1）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出，按国家规定享受离休人员等医疗经费支出。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、基本支出，用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
10、项目支出，用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作的经费支出。
11、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
12、结转下年：指以前年度预算安排，因客观原因发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
13、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等费用开支。
附件：邓小平故里管理局2019年部门预算公开表
封面
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表
表3 一般公共预算支出表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出表
表5 国有资本经营支出预算表
表6 2019年部门预算项目绩效目标
邓小平故里管理局
2019年4月30日
2019年4月30日
