一、基本职能及主要工作
（一）广安职业技术学院职能简介
广安职业技术学院是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：
1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；
2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；
3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。
（二）广安职业技术学院2020年重点工作
1.全面加强党的建设，提升管党治党水平
深入开展学习宣传教育；全面落实意识形态工作主体责任；持续做好党建工作；加强党风廉政建设和反腐败工作；提高思想政治工作质量；强化干部人才队伍建设；坚持做好统战工作；用心做好师生服务工作；坚决完成脱贫攻坚任务。
2.全面落实三大任务，确保目标圆满完成
全面完成“十三五”发展规划目标任务；全面保障“优质高职院校”通过终期验收；全面确保“诊改”复核结论为有效。
3.深化教育教学改革，提升内涵建设水平
深入推进“三个一流”建设；大力实施“三教”改革；深入推进教学建设与改革；全面加强师资队伍建设；提高科学研究水平；提升招生就业水平；提高学团管理水平。
4.深入推进产教融合，提升校企合作育人水平
优化产教融合、校企合作工作机制；推进校企合作人才培养模式改革；推进校企合作平台建设；提升生产性实训基地建设水平；推进“教师工作室”建设。
5.深化体制机制改革，优化提升办学格局
积极争取本科层次职业教育试点；全力办好医学院；加快建成华蓥学院；加速推进技师学院建设；加强科技文化创新平台建设。
6.全面实施社会服务改革，增强服务效益和水平
全面实施社会服务机制体制改革；大力开展职业技能培训；全面加强继续教育培养；稳步推进国际交流与合作。
7.提升工作保障水平，助力学校高速发展
坚决打赢疫情防控战；加强校园安全管理；加快推进滨江校区二期建设；提升财务管理水平；加强后勤服务管理；加强信息化建设；加强图书档案工作；强化内部审计。
二、部门预算单位构成情况
广安职业技术学院内设37个中层机构，其中教学单位10个（智能制造与能源工程学院、学前教育学院、土木工程学院、经济管理学院、电子与信息工程学院、医学院、师范学院、艺术学院、马克思主义学院和国际教育学院），教研教辅单位6个，管理服务部门16个；直属单位4个（附属职业技术学校及第一附属幼儿园正在筹建当中）；广安技师学院。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10546.14万元，上年结转收入7532.18万元，学院收入6734.5万元。广安职业技术学院2020年收支总预算24812.82万元，较2019年收支总预算总数增加5798.47万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加2197.59万元，上年结转收入增加2525.18万元，学院收入增加1075.7万元。
（一）收入预算情况
广安职业技术学院2020年收入预算24812.82万元，其中：上年结转7532.18万元，占30.36%；一般公共预算拨款收入10，546.14万元，占42.50%；学院收入6，734.50万元，占27.14%。
（二）支出预算情况
广安职业技术学院2020年支出预算24812.82万元，其中：基本支出24812.82万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况
广安职业技术学院2020年财政拨款收支总预算11，068.68万元，较2019年财政拨款收支总预算增加2065.99万元。主要原因是在校学生数增加。
支出包括：科学技术支出12.80万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.09%，教育支出11，045.88万元，占99.8%。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安职业技术学院2020年一般公共预算当年财政拨款10，546.14万元，较2019年预算数增加2197.59万元，增加26.32%。主要是在校学生数增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出10，546.14万元，占100%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为10，546.14万元，主要用于：工资福利支出4，008.51万元，其中基本工资1，855.67万元，津贴补贴1，374.80万元，社会保障缴费778.04万元；商品服务支出6，532.07万元，其中办公费67.11万元，印刷费10.8万元，水电费72万元，邮电费28.8万元，物业管理费18万元，差旅费345.6万元，维修（护）费16.2万元，会议费1.6万元，培训费38.77万元，工会经费32.3万元，福利费256.26万元，公务用车运行维护费2.96万元，其他商品和服务支出5634.82万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安职业技术学院2020年一般公共预算基本支出10546.14万元，其中：
人员经费4014.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。
公用经费6，532.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数9.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.85万元，公务用车运行维护费2.96万元。
2020年与2019年相比，“三公”经费财政拨款预算数减少12.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元与2019年相同，公务接待费较上年减少0.44万元，公务用车购置及运行维护费较上年减少11.84万元。
（一）因公出国（境）经费
学院无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
学院公务接待费6.85万元，较2019年减少0.44万元。我院严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，力争下降公务接待费开支。
2020年公务接待费计划用于市内外考察学习、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的交通费、餐费等方面开支。
（三）公务用车购置及运行费
广安职业技术学院公务用车运行维护费2.96万元，较2019年减少11.84万元，原因是公务用车改革，学校仅保留一辆公务用车，此项费用主要用于学院公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安职业技术学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年，广安职业技术学院无机关运行经费财政拨款
（二）政府采购情况
2020年，广安职业技术学院无政府采购预算财政拨款。
（三）国有资产占有使用情况
截至目前，广安职业技术学院现有公务用车1辆。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2020年部门预算项目绩效目标
表7 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
广安职业技术学院
2020年6月9日
