一、基本职能及主要工作
（一）广安广播电视大学职能简介
广安广播电视大学是一所由广安市人民政府主办、市教育体育局管理的成人高等教育学校，业务上接受国家开放大学（原中央广播电视大学）和四川开放大学指导。主要职责及工作是：以现代信息技术为支撑，以远程开放教育为主要形式，坚持“以学历教育为主，社区教育、老年教育、社会培训协同发展”的战略方向，积极推动向开放大学转型发展，为广安构建终身教育体系和建设学习型社会不断贡献新的力量。
（二）广安广播电视大学2021年重点工作
一是加强内控制度建设，规范内部管理，确保学校整体工作平稳、高效运行。二是加强招生管理工作，扩大办学规模。三是加强教务教学管理，提升办学质量，培养有用人才。四是大力开展技能技术培训和社区教育工作，提升社会服务能力。五是大力推进新校区建设工作，改善办学条件。六是多方筹集建设资金，确保新校区建设工作顺利推进。七是认真落实学校更名工作，推动学校向广安开放大学转型发展。
二、部门预算单位构成情况
广安广播电视大学属于事业单位，内设处室4个，分别为综合办公室、教务教学处、招生处、培训处。在职在编实有人员16人，离退休人员9人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入194.17万元，上年结转收入0万元。广安广播电视大学2021年收支总预算504.17万元，较2020年收支总预算总数增加45.44万元，主要原因是2020年10月调入1名在编职工，2021年预计修建新校区，前期开支预算增加。
（一）收入预算情况
广安广播电视大学2021年收入预算504.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入194.17万元，占38.51%;财政专户管理资金收入310万元，占61.49%。
（二）支出预算情况
广安广播电视大学2021年支出预算504.17万元，其中：基本支出504.17万元，占100%；2021年无项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况
广安广播电视大学2021年财政拨款收支总预算194.17万元，较2020年财政拨款收支总预算增加11.69万元。主要原因是2020年10月调入1名在编职工。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入194.17万元；支出包括：教育支出165.89万元、社会保障和就业支出20.11万元、卫生健康支出8.17万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安广播电视大学2021年一般公共预算当年财政拨款194.17万元，较2020年预算数增加11.69万元，增加6.41%。主要是2020年10月调入1名在编职工。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出165.89万元，占85.44%；社会保障和就业支出20.11万元，占10.36%；卫生健康支出8.17万元，占4.2%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.2050501教育支出（类）广播电视教育（款） 广播电视学校（项）：2021年预算数为165.89万元，主要用于：工资福利支出128.45万元，其中：基本工资75.23万元，津贴补贴50.47万元，职工基本医疗保险缴费1.5万元，其他社会保障缴费1.25万元；商品和服务支出37.42万元，其中：办公费1.73万元，印刷费0.29万元，水电费1.92万元，邮电费0.77万元，物业管理费0.48万元，差旅费9.22万元，维修（护）费0.43万元，会议费0.96万元，培训费1.51万元，公务接待费1.52万元，工会经费1.26万元，福利费9.38万元，其他交通费用3.5万元，其他商品和服务支出4.45万元；对个人和家庭的补助0.02万元，其中：奖励金0.02万元。
2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为20.11万元，主要用于：基本养老保险缴费支出等。
3.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2021年预算数为8.17万元，主要用于：按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安广播电视大学2021年一般公共预算基本支出194.17万元，其中：人员经费156.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安广播电视大学2021年“三公”经费财政拨款预算1.52万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：广安广播电视大学于2020年恢复独立办学，2021年公务接待预算暂未增加，2021年公务接待费计划用于单位因公务产生的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：
1.2021年未安排公务用车购置费。
2.单位无公务车，2021年无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安广播电视大学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，广安广播电视大学无机关运行经费财政拨款预算，较2020年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2021年，广安广播电视大学未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，广安广播电视大学无国有资产拥有情况。
（四）绩效目标设置情况
2021年广安广播电视大学无项目纳入绩效目标管理。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门（单位）整体支出绩效目标
广安广播电视大学
2021年2月23日
