一、基本职能及主要工作
（一）基本职能简介
广安市地方志办公室为市政府的直属事业单位，主管全市的地方志工作，其主要职责如下：
1.负责执行有关地方志工作的法律、法规、规章和政策，并监督实施；
2.拟定本行政区域内地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施；
3.组织、指导、管理本行政区域内地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；
4.搜集、保存、研究地方志文献及其他资料，组织开展旧志整理工作；
5.组织开发利用地方志资源，制定并实施地方志资源信息管理规范；
6.其他属于地方志工作机构职责范围内的工作；
7.承担市政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
（一）加强依法修志宣传。采取多种形式广泛宣传贯彻落实国务院《地方志工作条例》等地方志法规和省、市两级地方志事业发展“十三五”规划，进一步提高各级各部门依法修志意识，营造社会各界依法开展地方志工作的浓厚氛围。同时，着手谋划广安市地方志事业发展“十四五”规划，保证全市地方志事业持续健康发展。
（二）创新年鉴编纂出版工作。按照“一年一鉴，公开出版”的要求，做好年鉴编纂出版工作。严格按照《四川省地方综合年鉴编纂出版规范》的要求，提高综合年鉴编纂质量。加强对各区市县地方志工作业务指导，对区市县综合年鉴进行审查，提高年鉴编纂质量。
（三）做好地情文献编纂工作。按照省、市“十三五”规划中关于地情文献工作的有关要求，继续搞好旧志整理工作，每年点校重勘一本旧志，直至将已收集的旧志全部抢救性出版；继续开展周边地区地情资料和家谱族谱收（征）集工作。
（四）强化方志资源开发利用。积极争取市、县两级方志馆（室）的规划建设；进一步完善广安市数字方志馆功能，每年将新增的方志资料数字化后上传。继续深入开展志书进机关、进学校、进企业、进社区的“四进”活动，主动为机关干部、学生、市民朋友提供爱国爱乡教育的地情读物。积极参与本地一些重要项目的论证工作，为项目可行性研究提供翔实史料。
（五）加强地方志交流学习。计划每年组织全市地方志系统开展1—2次外出学习考察活动，学习借鉴外地的好思路、好做法、好经验，获取真经，推动工作。加强横向联络，密切与人大教科文卫委、政协学习文史委、文广新局、档案馆、党史办、图书馆等单位的衔接协作机制，增强地方志工作合力。
二、部门预算单位构成情况
市地志办是参照公务员法管理的隶属于广安市政府办公室的独立二级预算事业单位。市地志办设主任1名，副主任1名，内设4个科室，即：综合科、编审科、资料管理科、开发利用科。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，市地志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入146.6万元，上年结转收入0万元。市地志办2020年收支总预算146.6万元，较2019年收支总预算总数增加10.33万元，主要原因是单位新增了1名工作人员，致使职工工资和办公经费等增加。
（一）收入预算情况
市地志办2020年收入预算146.6万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入146.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
市地志办2020年支出预算146.6万元，其中：基本支出116.6万元，占79.54%；项目支出30万元，占20.46%。
四、财政拨款收支预算情况
市地志办2020年财政拨款收支总预算146.6万元，较2019年财政拨款收支总预算增加10.33万元。主要原因是单位新增了1名工作人员，致使职工工资和办公经费等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.6万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出132.68万元，社会保障和就业支出9.90万元，卫生健康支出4.02万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
市地志办2020年一般公共预算当年财政拨款146.6万元（基本支出116.6万元，项目支出30万元），较2019年预算数增加10.33万元，增加7.58%。主要是单位新增了1名工作人员，致使职工工资和办公经费等增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务出132.68万元，占90.50%；社会保障和就业支出9.90万元，占6.75%；卫生健康支出4.02万元，占2.74%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为102.68万元，主要用于：市地志办地方综合年鉴编纂、地情文献编辑、资源开发利用工作，以及保障市地志办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及接待费、会务费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、租车费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：2020年预算数为20.50万元，主要用于：市地志办《广安年鉴（2020）》与《广安州志（光绪版）》点校本的印刷出版。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为3.50万元，主要用于：《广安年鉴（2020）》编纂办公支出和《广安州志（光绪版）》点校整理劳务支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为9.90万元，主要用于：市地志办机关职工基本养老保险的单位缴费。
5.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为4.02万元，主要用于：市地志办机关职工医疗保险的单位缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市地志办2020年一般公共预算基本支出116.6万元，其中：
人员经费75.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费40.74万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等开支。
对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：独生子女奖励。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市地志办2019年“三公”经费财政拨款预算3.05万元，较2019年预算数减少0.19万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年预算数持平。
（二）公务接待费较2019年预算数减少0.19万元，减少5.86%，主要原因是：厉行节约，压缩了公务接待费支出。2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待约36批次，约320人（次），共计支出3.05万元，具体开支内容包括：主要用于省地志办、有关省内外市（州）以及市内县（市、区）方志办同行到我办联系业务工作的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算数持平。单位现无公务用车，外出公务活动临时租车。
八、政府性基金预算支出情况说明
市地志办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年，市地志办机关运行经费财政拨款预算为40.74万元，较2019年预算增加5.14万元，增加14.44%，主要是因为增加了1名工作人员。
（二）政府采购情况
2020年，市地志办安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年5月，市地志办无公务车辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年市地志办有2个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元，整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款146.6万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
9.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
附件1：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标表
附件2：
2020年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
广安市地方志办公室
2020年6月12日
