一、基本职能及主要工作
（一）广安市第四幼儿园职能简介
广安市第四幼儿园是广安市政府举办的，广安市教育和体育局直属的一所公办幼儿园，计划投资2370万元，占地面积7201.88平米，建筑面积6265.44平米，其中地上面积为5378.88平米，地下面积为886.56平米，办园规模为15个教学班。
我园以生活课程为载体，凸显“生活教育，自然成长”的教育理念；以清新明快的“新绿”“纯白”为主色调，彰显幼儿纯净自然，生机盎然的美好；以“精心尽心齐心”的园风营造“温馨和谐、积极上进”的育人氛围，培养幼儿“爱运动、会生活、乐交往、勇创造、有自信”的良好品质。
（二）广安市第四幼儿园2021年重点工作
广安市第四幼儿园建设项目于2018年12月开工建设，计划2020年9月竣工，2020年秋季招生。我园建成为满足城南万盛片区（神龙郦都、东方小区、东方花园、祥和花园等人员密集型小区）的幼儿就近入园。2021年，我园将计划再开设5个班级，至11个班级，因新园在2020年新成立，在2020年只采买了十个班级的教学设备，2021年我园还需采买剩余五个班级教学设备，办公设施设备及环境创设用品，在园内投放丰富的教玩具和游戏材料，开展适宜的教学活动，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保健医生及保育员做好卫生保健工作；商讨符合幼儿特点的教育措施，并进行改善，参加业务学习和保育教育研讨活动，以专业的师资、温馨的环境，力争将幼儿园建设成为一所规范园、优质园，为办人民满意教育努力奋进。加大对教师的管理和培养，激励教师奋发图强，提高专业素养。严格执行招生计划，不违规招生；顺利化解“大班额”，实现均衡发展。
二、部门预算单位构成情况
广安市第四幼儿园核定事业编制2名，现已招收6个教学班、合同制教师16名、合同制保育员7名，176名幼儿。学校占地10.8亩，用地面积7200平方米，建筑面积6265平方米。幼儿园内设园长办公室、行政办公室、保健室、后勤处等处室，负责幼儿园的各项具体管理工作。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市第四幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138.13万元，上年结转收入13.90万元。广安市第四幼儿园2021年收支总预算152.03万元，较2020年收支总预算总数增加93.91万元，主要原因是在2021年我园将开设新班级、人员社会保险缴费增加、人员增加，办公支出增加等，主要用于保障人员运转相关费用，及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
（一）收入预算情况
广安市第四幼儿园2021年收入预算152.03万元，其中：上年结转13.9万元，占9%；一般公共预算拨款收入138.13万元，占91%。
（二）支出预算情况
广安市第四幼儿园2021年支出预算152.03万元，其中：基本支出138.13万元，占91%；项目支出13.90万元，占9%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市第四幼儿园2021年财政拨款收支总预算152.03万元，较2020年财政拨款收支总预算58.12万元增加93.91万元。主要原因是在2021年我园将开设新班级、人员社会保险缴费增加、人员增加，办公支出增加等，主要用于保障人员运转相关费用，及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.13万元，上年结转13.9万元；支出包括：一般公共预算138.13万元，上年财政拨款结转13.9万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市第四幼儿园2021年一般公共预算当年财政拨款138.13万元，较2020年预算数18.12万元增加120.01万元。主要是我园在2020年9月开园，年初预算数不够完整。2021年9月我园也将开设新班级、引入新教师等，故为了保障人员运转及保障幼儿园日常支出运转所产生的预算费用增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出134.04万元，占97%；社会保障和就业支出2.91万元，占2%；卫生健康支出1.18万元，占1%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）基本支出（款）工资福利（项）：2021年预算数为33.85万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。
2.一般公共服务（类）基本支出（款）商品和服务支出（项）：2021年预算数为104.28万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。
3.上年结转项目支出13.9万元，主要用于保障幼儿园日常运转的费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市第四幼儿园2021年一般公共预算基本支出138.13万元，其中：
人员经费33.85万元，主要包括：基本工资8.58万元、津贴补贴9.6万元、基本养老保险缴费2.91万元、职工基本医疗保险缴费1.18万元、其他社会保障缴费0.18万元、其他工资福利11.4万元。
公用经费104.28万元，主要包括：办公费6.22万元、印刷费2.04万元、水电费16.24万元、邮电费1.06万元、物业管理服务9.66万元、差旅费6.15万元、维修费6.05万元、会议费0.96万元、培训费4.40万元、公务接待费3.05万元、工会经费4.49万元、福利费10.35万元、其他交通费0.18万元、其他商品和服务支出33.43万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市第四幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算3.05万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）未产生公务接待费用。
（三）未产生公务用车购置及运行维护费。
2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市第四幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，广安市第四幼儿园无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2021年，广安市第四幼儿园安排政府采购预算70万元，主要用于采购办公设备、教学设施设备、幼儿活动区域配套设施等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，广安市第四幼儿园无车辆等国有资产使用情况。
（四）绩效目标设置情况
2021年广安市第四幼儿园整体支出绩效目标支出共有152.03万元纳入绩效目标管理。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
表7 2021年部门（单位）整体支出绩效目标
广安市第四幼儿园
2021年2月25日
