一、基本职能及主要工作
（一）广安市第二幼儿园职能简介
广安市第二幼儿园是广安市教育和体育局的直属事业单位，是广安市财政全额拨款的预算单位。主要职能贯彻执行国家学前教育方针政策，承担学前幼儿保育保教等相关工作。
（二）广安市第二幼儿园2021年重点工作
广安市第二幼儿园2021年工作重点创设良好的教育环境，改善办园条件，2021年我园将打造校园文化、校园亮化、校门文化建设创新、教学楼梯文化打造等，并投放丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教学活动，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员做好卫生保健工作，与家长经常保持联系，了解幼儿的家庭教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，参加业务学习和保育教育研讨活动，保证按照国家教学大纲任务出色地完成各项工作。
二、部门预算单位构成情况
广安市第二幼儿园位于广安市广安区河堰路330号，占地面积5.89亩，我园内设园长办公室、副园长办公室、教师办公室、财务室、保健室、保安室共6个内设机构，事业编制2名，设园长1名、副园长1名。2021年在岗合同制教师37名、合同制保育员16人、临聘人员11名、保安人员3名。开设小、中、大班16个班级，幼儿510余人，其中包含广安市第九幼儿园合同制教师4名、合同制保育员2名、临聘人员2名、保安人员1名、小班2个班级。
三、收支预算情况
2021年广安市第二幼儿园收入预算总额为597.13万元，其中：当年一般公共预算拨款收入246.57万元，上年结转350.56万元.一般公共预算拨款收入安排支出246.57万元，其中：人员支出27.56万元，日常公用支出219万元，完全用于临聘人员、自收自支人员的人员支出，幼儿园基本运转，对个人和家庭的补助支出0.01万元，上年结转350.56万元用于附属工程工程款和公用支出。
按照综合预算的原则，广安市第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2021年广安市第二幼儿园收支预算总额为597.13万元。
（一）收入预算情况
广安市第二幼儿园2021年收入预算597.13万元，其中：上年结转350.56万元，占59%；一般公共预算拨款收入246.57万元，占41%。
（二）支出预算情况
广安市第二幼儿园2021年支出预算597.13万元，其中：基本支出246.57万元，占41%；项目支出350.56万元，占59%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市第二幼儿园2021年财政拨款收支总预算597.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入246.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入350.56万元。支出包括：教育支出241.55万元，社会保障和就业支出3.57万元，卫生健康支出1.45万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市第二幼儿园2021年一般公共预算当年财政拨款246.57万元，广安市第二幼儿园2021年一般公共预算当年拨款32.98万，较2021年预算数增加213.59万元，增加87%。主要是幼儿保教费纳入财政预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
工资福利支出27.56万元，占11%；商品和服务支出219万元，占89%；对个人和家庭的补助0.01万元；社会福利和救助0.01万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.教育支出
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为592.11万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为3.57万元，主要用于实施养老保险制度改革后，本单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生和计划生育支出
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1.45万元，主要用于按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市第二幼儿园2021年一般公共预算基本支出246.57万元，其中：
工资福利支出27.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
商品和服务支出219万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.01万元，主要是独生子女奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市第二幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数3.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
（一）因公出国（境）经费为0。
（二）2021年我园安排公务接待费预算3.05万元。
（三）我园无公务用车，2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我园2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，广安市第二幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0万元，2021年无预算。
（二）政府采购情况
2021年，我园安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底广安市第二幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年广安市第二幼儿园整体支出共246.57万元纳入绩效目标管理；广安市第二幼儿园无项目纳入绩效目标管理。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
表7 2021年部门（单位）整体支出绩效目标
广安市第二幼儿园
2021年2月26日
