一、基本职能及主要工作
（一）广安军供站职能简介
1.我站是地方政府支援过往人员的组织机构，主要职责为国防建设服务，承担成批过往人员及民工在运输途中的饮食饮水供应及提供休息。
2.广安军供站执行政府会计制度，严格按照财务制度和财经纪律规范我单位的所有财务活动。努力践行各级财政的相关文件内容。
（二）广安军供站2021年重点工作
2021年在局党组的正确领导和重庆军代处的有力指导下，不断增强军供应急保障能力，圆满完成过往部队和两季新兵集中接待，促进军供站规范化建设再上新台阶。以优异成绩庆祝建党100周年。
1、学习宣传贯彻好《退役军人保障法》
切实提升政治站位，依据《退役军人保障法》和《军供站管理办法》，不断完善服务保障体系，提升服务保障能力。
2、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”
始终把建设学习型单位放在首位，认真落实“三会一课”制度和主题党日活动，推进军供文化建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
3、坚持备战打仗导向，着力提升保障能力
一要以战领建抓基础。努力适应“天天有情况、处处有斗争、时时有行动”的战区军事斗争的现实特点，构建应急、管用、高效、畅通的军供保障网络系统。运行、维护、使用好管理系统。
二要突出应急抓战备。建立与上级业务部门之间的协调机制，完善信息报送、会商研判、协调协商、传达部署等制度。养成良好战备意识。
三要着眼应战抓训练。开展协同演练，练技能、练协同、练保障，打造“召之即来、来之能战”的过硬队伍。
4、圆满完成各项军供任务
一是弥补短板夯实基础。梳理排查接待供应短板，不断夯实保障基础。
二是必须高标准完成过往部队军供保障任务。以安全、正点为核心，以优质服务为标准，大力开展平战结合、综合利用，切实践行好“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨。
三是必须高标准完成两季新兵集中接待。提前做好供应所需物资的市场调查等多方面的工作。保障优质优价按时供应。为新兵给予较高的伙食补贴，做到数量充足饭菜可口，务必赢得新兵和接兵干部的广泛赞誉。
四是加快项目建设进度。加快业务技术楼改扩建决算收尾工作。落实专人负责与财政评审和承建商之间就该项目的沟通和联系。
5、坚守底线意识确保安全生产
完善《广安军供站安全生产管理台账》，纪检员、管理员、办公室组成检查组，每月对全站进行安全检查，认真填写安全生产活动、会议、检查等记录、做到抓铁有痕。
6、持续整顿作风纪律，塑造行业标兵
不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，让军供站成为讲政治、守规矩的模范单位，让军供人成为勇担当、善作为的干事先锋。
二、部门预算单位构成情况
广安军供站无下属单位，无内设机构。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。收入包括：一般公共预算拨款收入143.43万元。支出预算143.43万元，广安军供站2021年收支总预算286.86万元。较2020年收支总预算总数增加59.2万元，主要原因是：2021年将我单位业务技术楼的工程尾款50万元纳入预算。
（一）收入预算情况广安军供站2021年收入预算143.43万元，其中：一般公共预算拨款收入143.43万元，占100%。
（二）支出预算情况广安军供站2021年支出预算143.43万元，其中：基本支出82.43万元，占57.47%；项目支出61.00万元，占42.53%。
四、财政拨款收支预算情况
广安军供站2021年财政拨款收支总预算286.86万元，较2020年财政拨款收支总预算增加59.2万元。主要原因是：2021年将我单位业务技术楼的工程尾款50万元纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.43万元；
支出包括：社会保障和就业支出138.83万元，医疗卫生与计划生育支出4.6万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况广安军供站2021年一般公共预算当年财政拨款143.43万元，较2020年增加48.41万元，增加50.94%。主要原因是：2021年将我单位业务技术楼的工程尾款50万元纳入预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况社会保障和就业支出138.83万元，占96.79%，医疗卫生与计划生育支出4.6万元，占3.21%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、2082805社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）2021年预算数为138.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
2、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为7.42万元，主要用于：基本养老保险缴费支出等。
3、2101102卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为4.6万元，主要用于：按照规定标准为单位职工缴纳的基本医疗保险支出等。
4、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为0.18万元，主要用于：按照规定标准为单位退休职工缴纳的费用支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安军供站2021年一般公共预算基本支出82.43万元，其中：
人员经费58.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。
公用经费23.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安军供站2021年“三公”经费财政拨款预算数6.01万元，与2020年预算数一致。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行维护费2.96万元。其中：
（一）因公出国（境）经费0万元与2020年一致。
（二）公务接待费3.05万元与2020年一致。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费2.96万元，与2020年一致。主要保障我站的新老兵运输以及过往部队、支前民兵和民工的接待等工作的有效开展。单位共有公务用车（其他用车）2辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费2.96万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我站的新老兵运输以及过往部队、支前民兵和民工的接待等工作的有效开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安军供站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费
广安军供站是事业单位。无机关运行经费财政拨款。
（二）政府采购情况
2021年，广安军供站无安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，广安军供站共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年广安军供站预算绩效目标管理。项目名称：
1、军供站正规化现代化建设，项目财政拨款资金总额：3万元，年度目标：通过正规化现代化建设，实现设施完善、预案健全、训练有素、保障有力的目标，争取让部队官兵和人民达到100%满意。
2、军供站饮食饮水供应，项目财政拨款总额：8万元，年度目标：按照“为部队服务，为国防建设服务”的军供宗旨，安全、快速、准确、优质地完成年度内各次军用饮食饮水供应任务，无错供、漏供事故发生。
3、军供站业务技术楼工程尾款，项目资金总额：50万元，年度目标：支付业务技术楼未付的款项。改善军供站接待部队的各项硬件和软件设施，改善办公及接待部队的环境。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：该科目主要反映军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照规定标准为单位职工缴纳的基本医疗保险支出等。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：按照规定标准为单位退休职工缴纳的费用支出等。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
广安军供站
2021年2月24日
