(一) 四川大学华西广安医院（广安市人民医院）职能简介
1、是集医疗、教学、科研、预防保健、卫生应急、指导基层为一体的国家级三级甲等综合性医院。
2、是国家级住院医师规范化培训基地。
3、是广安市医疗急救和技术指导中心。
4、承办市卫生计生委交办的卫生工作及其他事项。
（二）2018年工作重点
将继续推进和四川大学华西医院、华西第二医院的深入合作，医院在人才引进、学科发展、医疗技术、服务理念等各个方面将即继续完善提升，力争第二住院大楼投入使用。
二、 部门预算单位构成情况
广安市人民医院是广安市卫生计生委直属的公益二类事业单位，是广安市财政局定额补助的一级预算单位。内设妇科、产科、儿科、骨科等34个临床医技科室；内设办公室、医务科、护理部、审计科、财务科等25个行政后勤科室。
三、 收支预算情况
广安市人民医院2018年医院收入预算总额84497万元，支出预算总额84497万元。
（一） 收入预算情况
广安市人民医院2018年收入预算84497万元，其中：一般公共预算拨款收入300万元，占0.4%；事业单位经营收入84177万元，占99.6%。
（二） 支出预算情况
广安市人民医院院2018年支出预算84497万元，其中：基本支出84177万元，占99.6%；项目支出300万元，占0.4%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市人民医院2018年财政拨收支总预算300万元。和2017年财政拨款收支总预算持平。收入是财政常年定额补助；支出主要用于专项业务人员经费支出。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市人民医院2018年一般公共预算当年拨款300万元，和2017年财政拨款收支总预算持平。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
医疗卫生与计划生育支出300万元，占100%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2018年预算数为300万元，主要用于：市人民医院院正常运转的专项支出。
六、部门基本支出预算情况说明
广安市人民医院2018年预算基本支出84177万元，其中：
人员经费29217万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。
公用经费54745万元，主要包括：药品费、卫生材料费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助234万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市人民医院2018“三公”经费财政拨款预算数151万元，较2017年预算数减少19万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费140万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算数持平。
（二）公务接待费较2017年预算数减少19万元，减少63%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。2018年公务接待费计划用于上级医院专家来院检查指导、其他医疗机构来院交流学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算数持平。
单位现有公务用车17辆，其中：轿车4辆、商务车1辆、一般专项用车（救护车）12辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费140万元，用于12辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障卫生应急、重大公共卫生项目督导检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市人民医院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
广安市人民医院属于事业单位，2018年未安排机关运行经费。2018年，广安市人民医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2018年，广安市人民医院未安排政府采购的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，广安市人民医院共有车辆17辆，其中，轿车4辆、商务车1辆、救护车1辆。单位价值100万元以上大型设备28台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入：指当年的经营业务收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于保障机构的正常运转，开展日常工作的支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3支出预算明细表
表3-1基本支出预算明细表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 “三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
广安市人民医院
2018年3月1日
2018年3月1日
