一、基本职能及主要工作
（一）广安市妇幼保健计划生育服务中心职能简介
1、负责指导管理两个管理系统的业务工作（孕产妇管理系统和儿童管理系统），覆盖三级管理体系（县、乡、村）；
2、负责指导管理承担全市婚前检查、新生儿筛查，孕前优生健康检查及产前筛查；
3、目前主要负责年度重大公共卫生项目的实施工作：（1）预防出生缺陷叶酸增补补助项目；（2）预防＂艾滋病、乙肝、梅毒＂在母婴传播项目；（3）“两癌”乳腺癌、宫颈癌筛查项目；
4、负责指导儿童保健工作，开展儿童生长发育监测，营养与喂养指导、早期综合发展、心理行为发育评估与指导等服务；负责辖区内入托入学儿童健康体检及托幼机构保健人员培训；
5、承担辖区内妇女儿童及计划生育疾病预防诊疗服务，开展助产技术服务；
6、开展辖区内医疗保健机构妇幼保健和计划生育技术服务培训、适宜技术推广；
7、负责收集整理上报全市妇幼卫生信息管理，包括孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；
8、对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；
9、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等；
10、负责实施开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，孕妇学校的举办；
11、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治；
12、负责组织实施本辖区母婴保健技术培训；
13、负责全市实施妇产科、儿科医疗诊疗技术培训；
14、负责对下级妇幼保健计划服务机构进行业务技术指导和培训，接受下级转诊；
15、开展产科质量控制、孕产妇死亡评审、新生儿死亡评审、计划生育事故的调查评审；
16、本中心开展妇女儿童三级（早诊断、早发现、早治疗）预防保健诊疗服务和临床医疗服务。
（二）广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年重点工作
1、深化医院内部分配制度改革。在符合党纪、政纪、行风的基础之上，在现有体制之下进行分配制度改革，加强院内制度建设，实行聘用人员辞退制度，院内管理严格按照职工奖惩制度执行，预防职工的工作热情缺陷，激发职工的工作积极性、主观能动性和工作热情。
2、继续推进公共卫生事业全面发展。2018年我院将继续积极配合市卫计委全力开展公共卫生工作，例如：认真落实农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女增补叶酸、降低剖宫产率、“两癌”筛查等惠民工作，继续扎实开展预防艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播项目工作，对项目工作开展进行全程跟踪和督导；宣传并借助农村孕产妇住院分娩补助等惠民政策，努力提高全市住院分娩率；加强对基层妇幼卫生工作人员的培训及对基层的业务指导，提高产儿科从业人员素质；坚持做好孕产妇死亡评审工作和新生儿死亡评审工作；继续加强对全市《出生医学证明》的管理，并对各区市县落实有关出生医学证明相关管理制度、政策、签发流程的规范性进行督查、指导。
3、按照市委市政府、市卫计委的安排部署，积极配合各部门、各单位，全力以赴，认真做好广安市妇女儿童医院建设项目，争取早日开工建设。
4、完善院内各项制度建设对核心制度要结合医院实际进一步完善，针对政策的变化及时作出调整，各科室根据本科室的具体情况，加强本科室各项制度的建设，确保各项工作顺利开展。进一步规范上班纪律，严格按照各项纪律、规定要求，确保全院职工按时到岗到位，保证医疗服务质量。
5、加强卫生专业人才队伍建设，在符合相关规定，根据医院实际情况，按照打紧安排原则，加速培养全市学科带头人、业务骨干，以整体提高妇幼保健服务能力为第一要务，2018年继续大力支持优秀专业人员和优秀职工到省内外参加短期业务培训、中长期医务人员进修；医院积极开展业务培训学习活动，针对医院妇幼保健院业务存在的问题和薄弱环节，全院职工每月集中学习业务知识不少于1次，医生、护理人员、医技人员每月培训学习不少于2次。各科室要高度重视，根据本科室实际情况，认真落实，合理安排，制定科学、合理的培训学习计划以及认真准备好相关的课件资料。
6、加强妇幼健康保健医疗业务服务工作，按照业务量每年稳中有升的目标，2018年院内主要业务指标按10%-15%增长为目标，具体包含：门诊保健87000人次（儿科48000人次、妇产科39000人次）、住院1300人次（儿科800人次、妇产科500人次）、儿童保健13000人次、B超检查14000人次、检验50000人次等。招聘医务人员要认真完成既定目标任务，对不能完成任务的，在工资绩效考核和年终目标绩效考核中惩扣，惩扣办法另行研究决定。
7、建立新生儿疾病筛查分中心，为进一步提高我市整体医疗保健服务质量，加强新生儿疾病筛查工作，决定在明年建立广安市新生儿疾病筛查分中心，新生儿疾病筛查标本不在送往南充新生儿疾病筛查分中心，将大大缩短新生儿疾病筛查的检查结果报送时间，提升我市在新生儿疾病诊断、治疗方面的服务水平。
8、加强医德医风建设，2018年我院将采取以下措施继续加强医德医风建设：一是继续坚持实行与住院病人签订拒收“红包”协议，发放医德医风满意度调查表，广泛收集广大来院群众对我院医疗服务水平和质量的评价，一并存放进病案中；二是按照院内规定在门诊继续实行每天向20名来院群众发放《广安市妇幼保健院满意度调查表》，接受群众监督，提升服务质量，确保重大投诉为零、重大安全事故为零、网络舆情为零。为实现目标，凡是出现门诊推诿病人、拒诊病人、住院部拒收病人、医技科室拒绝检查的，在编正式职工根据有关规定给予批评教育、惩扣工资绩效、降职、待岗等处理方式，临聘职工一律予以辞退；凡是收受服务对象礼金、“红包”、药品回馈情况的，必须根据党和国家相关纪律、政策、法律法规、行业规定从重从严处理，绝不姑息迁就。
9、不断提高我院医疗卫生保健服务能力建设，一方面，加强硬件设施设备建设，努力提高市场竞争力，2018年计划投入210万元增添相关医疗设施设备，主要包括：麻醉机、检验设备、手术室等相关设备；另一方面，2018年计划拓展业务范围和增加相应的服务项目，以满足全市妇女儿童不断增长的公共卫生保健服务需求，如：儿科和妇产科住院部各增加15张床位，妇科增加盆底康复、宫腔镜手术、腹腔镜手术等治疗和手术项目，检验科增加11项检验项目，B超室开展实施四维彩超诊断等。
10、继续扎实开展党风廉政建设，在巩固上年度在党风廉政方面取得的成绩的同时，坚持“一岗双责”，继续扎根群众，深入开展党风廉政建设，严格按照党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育、深入学习贯彻党的十九大精神、“三重一大”、中央八项规定、省委省政府“十项规定”、市委市政府“十一项规定”和从严整治“四风”的相关要求，依据《加强医疗卫生行风建设“九不准”》及《中国共产党廉洁自律准则》等制度规定，签订党风廉政建设责任书承诺书，把党风廉政建设作为日常性工作推向一个新的高度。
11、继续做好安全生产工作，认真贯彻中、省、市关于安全生产的一系列决策部署，加强院内安全生产责任落实，按照“谁主管、谁负责＂的原则，进一步完善院内安全生产的工作制度；加强对院内的各项安全隐患的排查，对发现的问题及时整改；加强投诉机制管理，确保做到投诉处理公正、及时；层层签订院内医疗安全、消防安全、安全保卫等责任书，形成全员参与、齐抓共管的管理体制。
12、不断加强我院医疗保险管理工作，加强医疗保险工作制度建设，明确具体工作人员工作职责，强化管理及服务意识，拓宽服务功能，规范医疗行为，严把“审核关”、“费用关”、“医疗关”等一系列措施，对医保工作进行全面有效的管理，达到参保人满意、医院满意、医保管理机构满意的三赢目的，促进医院建设发展。
13、全力加强党建工作，进一步加强支部责任落实能力建设，加强党员队伍和后备力量建设不断加强党组织建设，在2018年发展1-2名党员。继续做好党务宣传专栏，加强党务公开，加强党支部对医院管理的监督作用并主动接受党外群众监督的监督，开展党员家庭走访活动。进一步完善《财务管理制度》、《请销假制度》等系列制度并严格监督执行制度，切实打造出“知守规定、照章办事、规范有序”的工作氛围。继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好“三会一课”的安排，按照“一岗双责”的要求扎实开展2018年度的“三会一课”，进一步完善党建工作的资料收集整理。充分发挥党员的模范带头作用，爱岗敬业、不断提升业务水平和能力。结合岗位特点和个人思想，继续深入开展谈心谈话活动，及时、全面了解党员职工的心理和工作中遇到的困难，排忧解难，减轻思想负担，提高工作积极性和工作效率。开展“访贫问病，健康扶贫，关爱孤寡老人”活动。党员联系1-2名贫困户，每月在不同乡镇开展1次健康义诊活动，全年共计12次。选择一所敬老院开展1次献爱心志愿服务活动，帮助老人做清洁卫生大扫除，问病问诊，并给予一定的经济帮助。
14、继续开展“走基层、送温暖”活动，为认真履行市级妇幼保健院的三级预防保健服务职能，加强对基层妇幼保健机构的监督、管理、培训，实打实的关心基层妇女儿童的健康，决定在2018年继续开展“走基层，送温暖”活动，加强对基本公共卫生保健服务的监督、管理、督导与培训。积极拓展妇幼卫生保健业务，各相关科室要根据活动总体安排，结合本科室实际，积极制定计划，认真准备，全面完成工作任务。
15、其他工作安排，扎实开展环境整治和“除四害”工作，进一步改善院内就诊环境；为保证信息安全，科学、合理使用院内办公场地，决定在2018年对机房实施改造；由工会牵头在2018年开设职工食堂，为职工创造良好的工作条件；为保障职工身体健康，在2018年初，开展职工体检工作。
二、部门预算单位构成情况
广安市妇幼保健计划生育服务中心是一个一级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。
广安市妇幼保健计划生育服务中心内设7个中层机构，即：办公室、保健科、健康教育科、信息科、医护部、设备总务科、计划生育综合服务科。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入284.90万元，上年结转收入2536.54万元，经营收入1191.91万元。广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年收入总预算4013.35万元，较2017年收支总预算总数增加2688.06万元，主要原因是2017年收支总预算中无2016年结转结余款，2017年有结转结余款到2018年中。
（一）收入预算情况
广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年收入预算4013.35万元，其中：上年结转2536.54万元，占63.20%；一般公共预算拨款收入284.90万元，占7.10%；经营收入1191.91万元，占29.70%。
（二）支出预算情况
广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年支出预算4013.35万元，其中：基本支出1476.35万元，占36.79%；项目支出2537.00万元，占63.21%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款收支总预算2821.44万元，较2017年财政拨款收支总预算增加2540.07万元。主要原因是2017年收支总预算中无2016年结转结余款，2017年有中央基建项目结转结余款到2018年中。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入284.90万元，上年结转收入2536.54万元，广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款收入总预算2821.44万元；支出包括：社会保障和就业支出34.21万元，医疗卫生与计划生育支出2787.23万元，广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款支出总预算为2821.44元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算当年财政拨款284.90万元，较2017年预算数增加3.53万元，增加1.25%，主要是2018年人员工资有变动，相应的日常公用经费也有变动。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算当年财政拨款中：社会保障和就业支出34.21万元，占1.21%；医疗卫生与计划生育支出2787.23万元，占98.79%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务对事业单位经常性补助：2018年预算数为317.40万元，主要用于：工资福利支出245.74万元，商品和服务支出71.66万元；
2.一般公共服务对事业单位资本性补助：2018年预算数为2504.00万元，主要用于：大型修缮4.00万元，基本建设2500.00万元；
3.一般公共服务对事业单位个人和家庭的补助：2018年预算数为0.04万元，主要用于独生子女奖励0.04万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算基本支出255.90万元，其中：
人员经费217.20万元，主要包括：基本工资93.11万元、津贴补贴77.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.21万元、职工基本医疗保险缴费10.91万元、其他社会保障缴费1.03万元；公用经费38.66万元，主要包括：办公费3.89万元、印刷费0.32万元、水电费1.61万元、邮电费1.21万元、物业管理费0.40万元、差旅费10.05万元、维修（护）费0.97万元、会议费2.16万无、培训费2.05万元，公务接待费3.60万元、工会费费1.71万元、福利费4.28万元、公务用车运任维护费2.96万元、其他商品和服务支出3.45万元；对个人和家庭的补助奖励金0.04万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算6.56万元，较2017年预算数减少3.71万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.60万元，公务用车购置及运行维护费2.96万元。
（一）公务接待费较2017年预算数减少0.40万元，减少10%，主要原因是：2018年要节约开支，压减一般性公务支出，2018年公务接待费计划用于接洽来访我院的兄弟单位及检查、抽查的上级单位公务开支。
（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算数减少3.31万元，减少52.79%，主要原因是：压减一般性公务用车的运行维护费。
（三）单位现有一般性公务用车一辆，两辆特种救护车。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费2.96万元，用于一辆一般性公务用车及两辆特种救护车公务用燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障一般性公务活动及病人紧急运送等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市妇幼保健计划生育服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年，广安市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算为38.66万元，较2017年预算减少4.93万元，减少11.31%。
（二）政府采购情况
2018年，广安市妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算620万元，主要用于采购办公设备10万元，专用设备210万元，药品320万元，卫材80万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，广安市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，1辆为一般性公务用车，2辆为特种救护车。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
2018年2月28日
